20201002722020 |
NKS-vývoz triedeného odpadu 1/2020 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
792 € |
06.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201006982020 |
NKS-vývoz triedeného odpadu 2/2020 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
818 € |
09.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20201010682020 |
NKS-triedený odpad 3/2020 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
422 € |
16.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20201021322020 |
NKS-vývoz triedeného odpadu 6/2020 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
845 € |
08.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20201024552020 |
NKS-odvoz triedeného odpadu 7/2020 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
818 € |
10.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201027112020 |
NKS-vývoz triedeného odpadu 8/2020 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
950 € |
08.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201030962020 |
NKS-vývoz triedeného odpadu 9/2020 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
950 € |
30.09.2020 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201038782020 |
NKS-vývoz triedeného odpadu 10/2020 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
686 € |
06.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201046502020 |
NKS-triedený odpad 11/2020 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
713 € |
07.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201051212020 |
NKS-separovaný odpad 12/2020 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
660 € |
11.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |