Objednávka č. 4500032874
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Alojzia Kováčová, PhD.
- Funkcia: kvestor UKF v Nitre
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500032874
- Popis objednaného plnenia: Prenájom rohoží
- Dátum vyhotovenia: 22.07.2014
- Celková hodnota: 968,25 €
- Dátum zverejnenia: 26.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141046252014 | Lindström-prenájom a pranie rohoží ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lindsrom, s.r.o. | 35742634 | 40 € | 17.09.2014 | 09.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20141050812014 | Lindström-prenájom a pranie rohoží ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lindsrom, s.r.o. | 35742634 | 81 € | 10.10.2014 | 04.11.2014 | Faktúra | |||||
| 20141058772014 | Lindström-prenáj.m a pranie rohoží ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lindsrom, s.r.o. | 35742634 | 81 € | 10.11.2014 | 03.12.2014 | Faktúra | |||||
| 20141069362014 | Lindström-prenájom rohoží 11/2014 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lindsrom, s.r.o. | 35742634 | 81 € | 09.12.2014 | 02.01.2015 | Faktúra | |||||
| 20141074462014 | Lindström-nájom rohoží 12/2014 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lindsrom, s.r.o. | 35742634 | 66 € | 08.01.2015 | 31.01.2015 | Faktúra | |||||
| 20151005502015 | Lindström-prenájom rohoží 1/2015 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 51 € | 02.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151007522015 | LINDSTRÖM-prenájom rohoží 2/2015 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 70 € | 03.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151013052015 | Lindström-prenájom rohoží 3/2015 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81 € | 31.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151017372015 | Lindström-prenájom rohoží 4/2015 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81 € | 28.04.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151022272015 | Lindström-prenájom rohoží 4-5/2015 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81 € | 26.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151027842015 | Lindström-pranie a prenájom rohoží 5-6/2015 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81 € | 23.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151032702015 | Lindström-prenájom rohoží a pranie 6-7/2015 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81 € | 21.07.2015 | 15.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151036392015 | Lindström-pranie rohoží 13.7.-22.7.2015 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra |