Faktúry
Počet záznamov: 4509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000222022 | SlovakEdu-Ukušová-Záhorák publikovanie člán | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SlovakEdu, o.z. | 42118735 | 170,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000212022 | IATED-Gadušová konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 330,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000202022 | IATED-Martinkovič konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 330,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000192022 | IATED-Depešová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 330,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000082022 | Allianz-poistenie organ 20.1.2022-19.1.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 130,25 € | 23.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044512021 | Prešovská univ.-Andraščíková refundácia nák | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 350,42 € | 23.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044502021 | Horex-činnosť technika BOZP 9-12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 216,00 € | 13.01.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044492021 | Marlus-nájom filtračných strojov 12/2021 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 136,80 € | 13.01.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044482021 | Slovak Telekom-pevné linky 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 830,14 € | 10.01.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044472021 | SPP-vyučt.plynu 12/2021 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 393,76 € | 12.01.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044462021 | SPP-vyučt.plynu 12/2021 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 5 094,95 € | 12.01.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044452021 | SPP-vyučt.plynu 12/2021 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 7 607,08 € | 12.01.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044442021 | SPP-vyučt.plynu 12/2021 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 5 707,10 € | 12.01.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044432021 | SPP-vyučt.plynu 12/2021 Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 5 892,12 € | 12.01.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044422021 | AIMS LLC-Ďuriš a kol.-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AIMS, LLC | 81-4839615 | 884,72 € | 12.01.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044412021 | IATED-Poláčková Gužíková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 260,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211043922021 | Gasfix-servis plynových zaradení UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 4 520,00 € | 23.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043912021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 488,40 € | 23.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043902021 | Energyr-oprava MaR vzduchotechniky UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ENERGYR NITRA | 31438415 | 709,92 € | 23.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043892021 | DMC-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 379,50 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043882021 | Mikrochem-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKROCHEM Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 281,04 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043872021 | Mikrochem-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKROCHEM Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 1 394,40 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043862021 | UKF UJ-strava 12/2021 študenti a doktorandi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 1 034,60 € | 22.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043852021 | UKF UJ-strava 12/2021 zamestanci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 32,36 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043842021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 288,80 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043832021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 861,60 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043822021 | Microcomp-kábel,redukcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 18,48 € | 22.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043812021 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 2 544,48 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043802021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 460,80 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043792021 | Microcmp-laserové ukazovátko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 91,44 € | 22.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra |