Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201010672020 | 2M media-propagácia videospotu DOD 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 2M media, s.r.o. | 36562033 | 600,00 € | 16.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042942020 | 2muse-realizácia kvantit.prieskumu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 2muse, s.r.o. | 44656220 | 972,00 € | 24.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201026682020 | 3via-spoločenské hry | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 135,89 € | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201046472020 | 5K-Samsung Galaxy S20 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným | 36200883 | 720,00 € | 07.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201013832020 | A+D PROJEKTA-PD zníž.energet.nároč.ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 6 444,00 € | 19.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025702020 | A+D PROJEKTA-PD Zníženie enrg.nároč.ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 1 368,00 € | 20.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064742019 | A.C.T.-výmena termohlavíc klimat.jednotiek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 549,60 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025142020 | ACT-výmena filtrov a filt.vložiek 7/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 378,36 € | 17.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025582020 | A.C.T.-jarný servis vzduchotechniky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 9 877,80 € | 20.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025532020 | A.C.T.-jarný servis vzduchotechniky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 9 879,00 € | 17.08.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025562020 | A.C.T.-jarný servis vzduchotechniky dobropi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 9 879,00 € | 20.08.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201049162020 | A.C.T.- servis na VZT a klimatizácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 5 100,00 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049172020 | A.C.T.- výmena filtrov a filtr.vložiek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 1 161,79 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049182020 | A.C.T.- revízia klimatizačných zariadení | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 288,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049222020 | A.C.T.- odborné prehliadky pož.klapiek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 475,20 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20191064222019 | A.T.S.-oprava posuvnej brány TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 63,20 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003402020 | A.T.S.-posuvná samonosná brána - FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 28 358,00 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008152020 | A.T.S.-oprava autom.dverí FSŠ,UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 386,40 € | 13.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201016092020 | A.T.S.-výmena celosklenných dverí Dráž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 2 690,00 € | 04.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201015622020 | A.T.S.-oprava autom.dverí ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 206,20 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201020252020 | A.T.S.-oprava autom.dverí ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 638,20 € | 01.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201023702020 | A.T.S.-oprava autom.dverí ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 70,20 € | 31.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201030052020 | A.T.S.-oprava el.posuvnej brány Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 248,20 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201029942020 | A.T.S.-dodávka a montáž preskl.steny ŠD Dr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 4 550,00 € | 25.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038732020 | A.T.S.-oprava automat.dverí Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 185,60 € | 06.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036982020 | Academic Confer.Assoc.-Horváthová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Academic Conferences Association, | 22849653 | 99,00 € | 30.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041092020 | Academic Confer.Assoc.-Horváthová publikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Academic Conferences Association, | 22849653 | 99,00 € | 16.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201029362020 | Academic publis.House Res.-Petrikov.publik. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Academic Publishing House | 50475738 | 700,00 € | 18.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034132020 | Academic Publish.House-Duchovičová publikov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Academic Publishing House | 50475738 | 700,00 € | 21.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201046702020 | Academic Publishing H.Res.Jenisová publikov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Academic Publishing House | 50475738 | 700,00 € | 07.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra |