Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191063732019 | ALCASYS-telefónne aparáty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 669,60 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063742019 | Modzelewski-služby v mzdovej obl. 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGI Modzelewski | 150,00 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063752019 | Castellum-pracovný obed ošetrovat. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CASTELLUM, n.o. | 45734186 | 261,80 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063762019 | Autodoprava Porubský-preprava študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Autodoprava Porubský | 34869417 | 1 029,80 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063772019 | PAČ-pranie a čistenie 12/2019 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 145,90 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063782019 | PAČ-pranie a čistenie 12/2019 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 142,58 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063792019 | PAČ-pranie a čistenie 12/2019 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 30,73 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063802019 | OTIS-opakovaná úradná skúška výťahu FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 540,00 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063812019 | Schindler-servis výťahov 12/2019 labor. a u | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Schindler výťahy a eskalátory | 31402828 | 50,00 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063822019 | Auto Nitra-oprava auta NR588DV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTO NITRA | 31423019 | 1 390,48 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063832019 | SPP-oprava vyučt.fakt.1.1.-31.12.2018 Tr.A. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1,25 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063842019 | DOXX-vrátené stravné lístky 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 173,51 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063852019 | Orange-mobilný internet, TV 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 159,33 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063892019 | OMV-phl,umytie auta 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 683,95 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063912019 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 3,24 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063922019 | Slovak Telekom-mobilný internet 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 17,99 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063932019 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 399,28 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063942019 | KARNEGO-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 158,40 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063952019 | KARNEGO-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 66,00 € | 07.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063962019 | NKS-vývoz triedeného odpadu 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 222,00 € | 08.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063972019 | CHRIEN-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chrien, spol.s.r.o. | 36008338 | 27,84 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063982019 | AMG-ochrana objektov 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 1 458,24 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063992019 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 162,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064002019 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 4,80 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064012019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 713,50 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064022019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 691,51 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064032019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 910,61 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064042019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Dráž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 413,77 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064052019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 179,90 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064062019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 ul.Dráž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 3 266,68 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra |