Faktúry
Počet záznamov: 3744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231020332023 | Ďuríková-tepovanie a dezinfekcia FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrieta Ďuríková | 52492354 | 569,50 € | 23.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020342023 | Viac ako učenie-Vozár konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAC AKO UČENIE | 42365791 | 350,00 € | 23.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020262023 | FAXCOPY PRO-Digitálny fotoaparát Canon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FaxCopy Pro s.r.o. | 47076178 | 423,00 € | 23.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020282023 | GRAHNAB AB-živolovné multipasce | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Grahnab AB | 2 460,00 € | 23.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020292023 | Siklenka-maliarske práce ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SIKLENKA PETER | 43 928,66 € | 23.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020352023 | OMV-phm, umytie auta 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 529,53 € | 23.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020422023 | Ústav krajinnej ekológie-Melicher-ref.nákla | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 213,00 € | 23.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020142023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 952,70 € | 22.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020152023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 587,50 € | 22.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020112023 | PROAGILITY-fitnes pomôcka BlazePod | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PROagility s.r.o. | 46347372 | 760,01 € | 22.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020912023 | BEGA-nábytok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BEGA s.r.o. | 36547654 | 2 490,00 € | 22.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020162023 | SPORT RYSY-terénne oblečenie a vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 1 852,28 € | 22.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020172023 | SPORT RYSY-terénne oblečenie a vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 1 028,52 € | 22.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020182023 | SPORT RYSY-terénne oblečenie a vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 1 013,12 € | 22.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020192023 | SPORT RYSY-terénne oblečenie a vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 1 308,07 € | 22.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020202023 | SPORT RYSY-terénne oblečenie a vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 863,42 € | 22.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020212023 | SPORT RYSY-terénne oblečenie a vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 799,80 € | 22.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020222023 | SPORT RYSY-terénne oblečenie a vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 2 466,89 € | 22.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020232023 | SPORT RYSY-terénne oblečenie a vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 2 538,67 € | 22.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020122023 | Asociatia Alumni-Šavelová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociatia Alumni a Facultatii de L | 80,00 € | 21.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020132023 | Politechnika Slaska-Zozuľak konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Politechnika Slaska | 490,00 € | 21.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020092023 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 320,60 € | 21.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020102023 | Gamax-výmena podlahy TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gamax s.r.o. | 36562700 | 9 041,25 € | 21.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020362023 | NKS-objemný odpad 8/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 446,44 € | 21.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020062023 | Advokátska kanc.ZZ-právne služby 7/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | 36075418 | 72,00 € | 18.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020072023 | Okresný súd B.Bystrica-súdny poplatok za ex | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Okresný súd Banská Bystrica | 0065735 | 16,50 € | 18.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020082023 | Okresný súd B.Bystrica-súdny poplatok za ex | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Okresný súd Banská Bystrica | 0065735 | 16,50 € | 18.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020042023 | Atos-podpora na diskové pole Fujitsu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Atos Czech Republic s.r.o. | 17836905 | 1 729,83 € | 17.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020032023 | MEDIHUM-spinálna myš IDIAG M360 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIHUM, s.r.o. | 2022055255 | 8 750,00 € | 17.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020052023 | MICROCOMP-učebné pomôcky do lab. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 4 719,12 € | 17.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |