Faktúry
Počet záznamov: 3744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231022462023 | Šrámková-Halmová seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Jana Šrámková | 37009834 | 120,00 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022472023 | NKS-biologicky rozlož.odpad 9/2023 Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 119,21 € | 20.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022482023 | NKS-biologicky rozlož.odpad 9/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 285,02 € | 20.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022492023 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 259,20 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022542023 | Saima Consult-Mojtová konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SAIMA CONSULT LTD | 288,00 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022502023 | Spojená škola-občers. projektové stretnutie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 1 497,00 € | 20.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021032023 | Marlus-nájom výdajníkov vody 8/2023 FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022212023 | FN-nájom hnuteľného majetku 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022252023 | IATED-Stranovská,Chválová konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 330,00 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022262023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 146,77 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022272023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 841,42 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022292023 | Mesto NR-kom.odpad 7-9/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 2 800,00 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022302023 | Mesto NR-kom.odpad 7-9/2023 Štef., Dr.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 8 079,00 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022312023 | Mesto NR-kom.odpad 7-9/2023 TAH,Hodž.,Slanč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 7 796,25 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022322023 | Citrón-optimalizácia nákladov na distr.elek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 2 118,59 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022332023 | Ľ.Straka-Kominárstvo-čstenie a kontrola kom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ľuboš Straka | 52950221 | 425,16 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022342023 | SciKA-Assoc.for Promotion-Bábela konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SciKA-Association for Promotion and | 350,00 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022352023 | PIXEL PRINT-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 1 779,99 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022372023 | LENERA-kľúčenky,kovania,kľúče,zadlab.zám. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 822,41 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022382023 | LENERA-zámky, kovania,kľučky,ramená dverí | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 365,38 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022392023 | ORTV Martin Michalko-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 1 158,84 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022402023 | IATED-Feszterová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 214,88 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022052023 | CKM-členské 8/2023 ISIC, REVIS VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 16 550,00 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022062023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 289,00 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022072023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 470,10 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022092023 | PP INVEST-osadenie dopr.znač. ŠD Brez.háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PP INVEST, s.r.o. | 36547522 | 2 601,93 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022102023 | UMB-Bešina-konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022112023 | UMB-Miček-konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022122023 | UMB-Bönde Gogová-konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022132023 | Etnologický ústav AV ČR-Ambrózová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Etnologický ústav AV ČR,v.v.i | 68378076 | 50,00 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |