Faktúry
Počet záznamov: 3744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231036422023 | Vaško-tlač publikácie Geografické informáci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 356,40 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231036742023 | KOMODY - aku kompresor, akumulátor MAKITA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 109,90 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036752023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 197,95 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035362023 | Gyepestrans-preprava autobusom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GYEPESTRANS s.r.o. | 47021306 | 408,00 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035382023 | Spojená škola-občerstvenie liter.súťaž | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 169,90 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035542023 | SOŠ gastronómie-občerstvenie stret.akadem. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola gastronómie | 00596876 | 2 425,00 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035552023 | SOŠ gastronómie-občerstvenie stret.akadem. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola gastronómie | 00596876 | 628,00 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035742023 | Spojená škola-občerstvenie zasad.akad.obce | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 7 006,40 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035772023 | Cactus-publikovanie a edičná činnosť | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Cactus Communications Services | 2015262018 | 146,11 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035782023 | Magnanimitas-Bíziková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 148,00 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035812023 | Fn-prenájom hnuteľného majetku 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035902023 | Michlíková-pracovné stretnutie riešiteľov p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mária Michlíková | 43724612 | 741,97 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036012023 | ČESKÁ PEDAGOG.SPOLEČ. - predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká pedagogická společnost | 00444618 | 40,00 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036022023 | Slovenská pošta-poštovné 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 2 777,90 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036032023 | ČESKÁ PEDAGOG.SPOLEČ. - predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká pedagogická společnost | 00444618 | 40,00 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036062023 | MEDIZ-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIZ, s.r.o. | 44499884 | 302,17 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036072023 | Mudr.Kolčák-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kolčák Bohuslav MUDr. | 34037888 | 302,17 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036092023 | Mudr.Gallusová-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MUDr.Katarína Gallusová, s.r.o. | 45556652 | 302,17 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036102023 | SORAMA-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SORAMA s.r.o. | 36610968 | 302,17 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036112023 | Mudr.Žolna-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Žolna Michal, MUDr. | 37860291 | 302,17 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036122023 | MATTA-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MATTA MD s.r.o. | 46168079 | 302,17 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036132023 | Ados Repiská-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS - Repiská s.r.o. | 36699004 | 1 510,83 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036142023 | Ados Magda-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS-MAGDA s.r.o. | 45309906 | 1 510,83 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036152023 | Diecézna charit-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Diecézna charita | 35602406 | 604,34 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036162023 | Mudr.Kuzmová-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kuzmová Ingrid, MUDr. | 36113603 | 302,17 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036172023 | Mudr.Kuzmová-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kardiocentrum, s.r.o. | 36562882 | 906,50 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036192023 | FN-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 113 279,27 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036202023 | ZZS Bratislava-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Záchranná zdravotná služba | 17336210 | 12 086,70 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036212023 | ZAMED-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZaMED, s.r.o. | 35919841 | 1 007,23 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036222023 | RZP-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RZP, a.s. | 36331023 | 3 021,67 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra |