Faktúry
Počet záznamov: 3744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231024682023 | NKS-objemný odpad 9/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 291,97 € | 03.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023522023 | Minis.vnútra-ochrana objektov SNV 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 02.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023532023 | 2U - vlajky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 760,80 € | 02.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023542023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 297,46 € | 02.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023552023 | Spol.slov.knih.a knižníc-členské r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spolok slovenských knihovníkov | 00178594 | 66,00 € | 02.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023562023 | Společnosť pro estetiku-Kapsová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Společnost pro estetiku AV ČR | 00127752 | 41,09 € | 02.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023572023 | Společnosť pro estetiku-Boszorád konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Společnost pro estetiku AV ČR | 00127752 | 41,09 € | 02.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023582023 | Společnosť pro estetiku-Jankechová konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Společnost pro estetiku AV ČR | 00127752 | 41,09 € | 02.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023592023 | Trnavská univ.-Labanc-refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trnavská univerzita | 31825249 | 221,79 € | 02.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023602023 | Slovrestav-občerstvenie otvorenie akad.roka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVRESTAV | 34106464 | 5 280,00 € | 02.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023622023 | UKF - ubytovanie 10/2023 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 02.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023612023 | UKF - ubytovanie 10/2023 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023752023 | Mac-Pro-výmena záložného zdroja výťahu PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 360,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023302023 | Gregorová-kávový catering otvor.Akad.roka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Lenka Gregorová | 53897188 | 150,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023332023 | WOLTERS KLUWER SR-predplatné na r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023342023 | WOLTERS KLUWER SR-predplatné na r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 99,00 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023362023 | Hyper Parrot-Mikulášová-konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hyper Parrot UG | 243785 | 340,00 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023372023 | WOLTERS KLUWER SR-predplatné na r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 109,00 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023382023 | WOLTERS KLUWER SR-predplatné na r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 79,00 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023402023 | WOLTERS KLUWER SR-predplatné na r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 99,00 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023282023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 185,25 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023292023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 50,24 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023392023 | SPU-tlač brožúry: Záznamník zdravotných výk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 82,50 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023412023 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 121,20 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023422023 | Spojená škola- občerstvenie medz.konferenci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 31,80 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023432023 | Spojená škola- občerstvenie medz.konferenci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 807,80 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023442023 | Spojená škola- zabezp.cateringu otvor.akad. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 50,00 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023452023 | Spojená škola- občerstvenie otvorenie akad. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 182,60 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023462023 | Petit Press-propagácia štúdia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 840,00 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023472023 | Mac-Pro-odborné skúšky výťahov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 2 508,00 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra |