Faktúry
Počet záznamov: 3744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231025882023 | American Assoc.of Geographer-Vojtek,Vojteko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | American Association of Geographers | 360,60 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231025892023 | Magnanimitas-Sáčková konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 86,00 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025672023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 441,60 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025682023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 46,26 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025722023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 197,60 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025772023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2023 ŠD Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 4 478,58 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025782023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 761,54 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025812023 | ALOQUENCE-chemikálie pre prácu v lab. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 3 509,00 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026282023 | UMB-Javorčíková refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 23,10 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025512023 | KOVOTYP-plošinový vozík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kovotyp, s.r.o. | 35808705 | 327,16 € | 16.10.2023 | 04.11.2023 | doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | |||
| 20231025522023 | ELEKTROSPED-kávovar De´Longhi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 87,70 € | 16.10.2023 | 04.11.2023 | doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | |||
| 20231025552023 | Petit Press-inzercia v denníku SME habilita | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | |||
| 20231025562023 | DENISA PENZEŠOVÁ-ruža červená, kytica | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Denisa Penzešová | 41438272 | 57,00 € | 16.10.2023 | 04.11.2023 | doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | |||
| 20231025542023 | Messer-CO2 technický | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 30,00 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025572023 | Slovak Telekom-pevné linky 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,66 € | 16.10.2023 | 04.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025582023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 813,60 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025592023 | SPU - letáky Možnosti štúdia 2024/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 1 152,00 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025602023 | CKM-členské 9/2023 ISIC, REVIS VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 3 710,00 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025412023 | Magnanimitas-Štvrtecká publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 1 044,00 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025422023 | Slovenská pošta-poštovné 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 3 250,10 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr.Eva Styková,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025432023 | MUZIKER-bezdrôt.mikrofón,diktafón,ochrana | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 1 660,01 € | 13.10.2023 | 04.11.2023 | MVDr.Eva Styková,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025442023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 015,82 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr.Eva Styková,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025452023 | SLOV.KOMORA SESTIER-predplatné 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská komora sestier a | 37999991 | 15,00 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr.Eva Styková,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025472023 | ASOCIÁCIA VZDEL. V SP-predplatné 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 43,00 € | 13.10.2023 | 12.10.2023 | doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | |||
| 20231025482023 | HAUERLAND-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 242,00 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | |||
| 20231025462023 | Horex-činnosť bezpečn.technika 7-9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 216,00 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025492023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 228,00 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231025502023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 499,20 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231030632023 | XENEX-Rekonštr.soc.zariadení ŠD Zobor bl.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 168 823,78 € | 13.10.2023 | 01.12.2023 | Ing.Dana Štímelová | manažér UTV | Faktúra | |||
| 20231025282023 | Vargová Mičeková-prenájom inventára | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PaedDr. Vargová Mičeková Vladimíra | 44487037 | 99,50 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra |