Faktúry
Počet záznamov: 3744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231026262023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 194,40 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026272023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 334,80 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026292023 | ExNet-štvr.kontrola EPS,HSP 10/2023 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 624,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026302023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 10/2023 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 180,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026312023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 10/2023 PF KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 180,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026322023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 901,20 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026332023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 10/2023 TAH,FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 240,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026342023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 10/2023 Lab.a učeb. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 240,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026352023 | ExNet-štvrť.kontrola HSP 10/2023 FSŠ,UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 288,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026372023 | ExNet-štvrť.kontrola HSP 10/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026392023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 693,60 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026192023 | FLAGMAN GROUP - testovacie zar.FMS test Kit | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Flagman group, s.r.o. | 50568892 | 229,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026242023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 118,40 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026362023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 434,40 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026382023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 144,00 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026402023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 2 619,60 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231027042023 | Trnavská univ.-refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trnavská univerzita | 31825249 | 1 056,12 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026072023 | Asociatia Doctor.-Csobády konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociatia Doctoranzilor si Tinerilo | 70,00 € | 20.10.2023 | 04.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231026092023 | Asoc. kom.ekonómov-Papcunová,Hudáková konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia komunálnych ekonómov | 35677091 | 200,00 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231025962023 | Št.geol.ústav D.Štúra-mer.a výroba nábrusov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Štátny geologický Ústav | 31753604 | 229,20 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026102023 | OMV-phl,umytie auta,diaľ.známka 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 374,55 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026112023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 2 010,00 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026122023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 544,80 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026132023 | HELAGO-SK - lubrikant | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Helago-sk, s.r.o. | 47479256 | 134,40 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231026082023 | Spojená škola-občerstvenie Vedecká rada FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 455,86 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231026142023 | HS-ITSK - laminátor Peach | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 34,06 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231025992023 | Kertészová-nájom 10/2023 Iulija Moskvyč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 232,25 € | 19.10.2023 | 04.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231026022023 | VŠZ a soc.práce-Gažiková publikovanie článk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola zdravotníctva | 31821979 | 500,00 € | 19.10.2023 | 04.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231026032023 | Noexist Design-polep aktual.orient.tabúľ ŠC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NOEXIST DESIGN s.r.o. | 52414043 | 174,00 € | 19.10.2023 | 04.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231026052023 | IATED-Haringová konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 570,00 € | 19.10.2023 | 04.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra |