Faktúry
Počet záznamov: 3744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231030182023 | Duel-Press-inzercia v denníku ÚJ SZÓ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DUEL-PRESS, s. r. o. | 35722517 | 552,00 € | 13.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030282023 | Mafra-Levický konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 274,80 € | 13.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030352023 | Gasfix-servis úpravní vody Lab. ,ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 250,00 € | 13.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231030642023 | Trnavská univ.-Labanc refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trnavská univerzita | 31825249 | 157,50 € | 13.11.2023 | 01.12.2023 | Ing.Dana Štímelová | manažér UTV | Faktúra | |||
| 20231030072023 | ALZA-medicinbal GALA kožený 2kg | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 140,63 € | 13.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030122023 | Equilibria-tlač monografie Konvergencie... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 1 496,88 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030332023 | IZPaI-školenie-práca s toxickými látkami | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 468,00 € | 13.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030172023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10/23 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 718,68 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030262023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 29,50 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231030272023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 31,91 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231030292023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 19,51 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231030302023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 643,94 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030312023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 69,60 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030322023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 131,28 € | 13.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231029702023 | Magnanimitas-Babulicová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 86,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231029712023 | Magnanimitas-Teleková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 86,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231029742023 | Mokslines Leidybos Deim.-Gutial konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mokslines Leidybos Deimantas MB | 304744558 | 163,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231029772023 | Mokslines Leidybos Deim.-Vnučko konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mokslines Leidybos Deimantas MB | 304744558 | 163,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231029592023 | SPP-vyučt.plynu 10/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 6 321,26 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029602023 | SPP-vyučt.plynu 10/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 683,55 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029612023 | SPP-vyučt.plynu 10/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 135,66 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029622023 | SPP-vyučt.plynu 10/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 6 797,83 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029722023 | ORODIAN-kovová fólia biela | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Orodian s.r.o. | 51281112 | 623,70 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029822023 | Corado-prav.kontrola EZS 11/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 386,00 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029952023 | ALZA-klavírna stolička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 120,39 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029962023 | Atos-podp. na diskové pole Fujitsu r.23/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Atos Czech Republic s.r.o. | 17836905 | 1 808,82 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029972023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 53,84 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029982023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 29,66 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029732023 | INSPORTLINE-lavička,hriadeľ,pogum.kotúč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 560,05 € | 10.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029992023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 221,48 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |