Faktúry
Počet záznamov: 3744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231033572023 | Microcomp-servis tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 309,12 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033502023 | Hermes-diagnostika prístroja NETZSCH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 5 400,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033482023 | KVANT - geometr.optika, študet.súprava OPTI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KVANT BRATISLAVA | 31398294 | 1 191,60 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033552023 | Česká andragogická spol.-Jedličková publiko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká andragogická společnost, | 26580349 | 100,00 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231033592023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 84,00 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231033662023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 429,60 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231033732023 | Union-poistenie ZSC 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 124,02 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034092023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 126,00 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034802023 | Slovak Telekom-pevné linky 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 742,86 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231032982023 | MUZIKER - klávesové kombo ROLAND | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 641,84 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032992023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 338,40 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231033092023 | TSV PAPIER - stolový kalendár pracovný | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 173,34 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033102023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 93,60 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033122023 | OLYMPIA - vianočná ozdoba s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 200,40 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033132023 | DMC - pozvánky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 50,40 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033152023 | DMC - tlač publikácie, Brunclík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 399,43 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033162023 | DMC - tlač publikácie, Vieriková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 293,70 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033172023 | DMC - tlač publikácie, Zbierka básní2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 123,20 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033182023 | DMC - tlač publikácie, Zbierka básní 1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 123,20 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033192023 | DMC - tlač publikácie, Jágerová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 554,20 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033202023 | DMC - tlač publikácie, 30 rokov FF UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 477,30 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033222023 | SLOVART G.T.G. - predplatné 2023/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 33,60 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033232023 | SLOVART G.T.G. - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 55,20 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033242023 | SLOVART G.T.G. - predplatné 2023/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 33,60 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033252023 | SLOVART G.T.G. - predplatné 2023,2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 312,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033262023 | SLOVART G.T.G. - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 102,00 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033272023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 898,91 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033282023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 199,57 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033292023 | PORTÁL SLOVAKIA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 68,49 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033302023 | PORTÁL SLOVAKIA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 20,85 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra |