Faktúry
Počet záznamov: 3744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231033702023 | Magnanimitas-Žovinec a kol.-publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 86,00 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033742023 | Informa UK Ltd-Ballová Mikušková publikovan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Informa UK Limited | 1 450,00 € | 05.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231033762023 | Štorcelová-preklad vedeckého článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Mária Štorcelová | 51648814 | 162,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033772023 | Štorcelová-preklad textu SJ-AJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Mária Štorcelová | 51648814 | 999,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033782023 | Štorcelová-preklad textu SJ-AJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Mária Štorcelová | 51648814 | 999,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033792023 | Corado-ochrana objektov 11/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 55,20 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033802023 | Corado-ochrana objektov 11/2023 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033812023 | NKS-biolog.rozl.odpad 11/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 187,73 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231034202023 | UMB-refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 193,27 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231034002023 | Premium-poistenie budov a majetku r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | 2 830,07 € | 05.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033842023 | Tempering-kontrola vykurovacích systémov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TEMPERING, s.r.o. | 44543646 | 3 120,00 € | 05.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033832023 | NKS-triedený odpad 11/2023 ŠD NR,Dr.4,TAH.. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 950,40 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033752023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 586,80 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033712023 | PRO.LAIKA - fotoaparát s prísluš.,fotobatoh | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 4 285,00 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231033822023 | NKS-triedený odpad 11/2023 ŠD Br.Háj moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 332,00 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231033392023 | MUSICMANIA - gitara MARTINEZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Musicmania s.r.o. | 36773841 | 899,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033452023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 403,20 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033462023 | RKC-ubytovanie študentov 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 900,00 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033472023 | Minist.vnútra-ochrana objektov 12/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033512023 | Spojená škola-občerstvenie vedecké sympóziu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 252,22 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033542023 | JET SPORT CHAIRMAN - aerobic step | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JET SPORT CHAIRMAN, s. r. o. | 31633986 | 208,45 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033582023 | SPU - vianočný plagát | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 14,40 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033602023 | Slovak Telekom-mobilný internet 11/2023 rek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033632023 | UKF-ubytovanie 12/2023 Eduardo Manuel Bravo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033652023 | UKF-ubytovanie 12/2023 Dr.Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033872023 | Univ.sv.CaM-Spálová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 116,36 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033672023 | SOPAS - laboratórne prístroje a zariadenia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Soňa Štofová SOPAS | 51270692 | 2 995,20 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033642023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 411,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033622023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 486,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033612023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 592,80 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |