Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221026812022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 316,12 € | 28.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026822022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 136,02 € | 28.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026832022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 59,62 € | 28.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026842022 | SLOVBOOKS-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovbooks | 46643532 | 178,20 € | 28.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026852022 | SLOVBOOKS-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovbooks | 46643532 | 155,39 € | 28.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026862022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 194,04 € | 28.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026872022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 947,65 € | 28.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026882022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 2 632,80 € | 28.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027212022 | PROFINESA-licencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Profinesa s.r.o. | 36743763 | 142,80 € | 28.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026782022 | PhDr.Peter Matouch-štartovné súťažiaci-dopr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Peter Matouch | 02966964 | 351,00 € | 27.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026582022 | Hotel Patrik-ubytovanie zahr.hosť van Dijk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hotel PATRIK s.r.o. | 36717215 | 168,00 € | 27.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026592022 | UIKTEN-Kmeťová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 500,00 € | 27.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026682022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 2 758,35 € | 27.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026692022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 182,68 € | 27.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026702022 | MATICA SLOVENSKÁ-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 49,30 € | 27.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026572022 | Michlíková-občerstvenie pracovné stretnutie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mária Michlíková | 43724612 | 540,00 € | 27.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026602022 | Air kompresory-servis kompresora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AIR kompresory, s.r.o. | 46474021 | 180,00 € | 27.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026622022 | Orange-mobilný internet, TV služby 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 170,84 € | 27.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026642022 | KVANT-materiál pre laboratória | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KVANT BRATISLAVA | 31398294 | 247,10 € | 27.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026652022 | MATEX-náhradný diel pre kosačku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MATEX SK s.r.o. | 45963673 | 189,60 € | 27.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026662022 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 1 160,34 € | 27.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026672022 | ORCHIDEA-smútočný veniec | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Orchidea-IRIS, s.r.o. | 40,00 € | 27.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221026972022 | UMB-Mičko refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 14,60 € | 27.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026322022 | Mesto Nitra- KO 7-9/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 2 692,80 € | 26.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026332022 | Mesto Nitra-KO 7-9/2022 Štef.,Dráž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 3 403,20 € | 26.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026342022 | Mesto Nitra-KO 7-9/2022 Dr.4,Slanč.,TAH... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 5 412,00 € | 26.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026352022 | Trnavská univ.-Baranovská refundácia náklad | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trnavská univerzita | 31825249 | 713,41 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026362022 | Ústav kraj.ekológie-Šíblová refundácia nákl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 12,80 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026372022 | Horváth-kontrola komínov 9/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vojtech Horváth - kominár | 47169567 | 25,00 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026382022 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 188,00 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |