Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221028332022 | Corado-ochrana objektov 9/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028812022 | WOLTERS KLUWER-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 89,00 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028852022 | Messer-nájom plynových fliaš 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 60,48 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028972022 | VÚB-platby cez terminál 9/2022 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 12,26 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028982022 | VÚB-platby cez terminál 9/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 136,00 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028992022 | VÚB-platby cez terminál 9/2022 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 3,66 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029022022 | VÚB-platby cez terminál 9/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 27,37 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029032022 | VÚB-platby cez terminál 9/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,10 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027702022 | VPK-termostatické hlavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VPK, s.r.o. | 36484555 | 2 175,46 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027222022 | Obec Patince-správa budovy 9/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 450,00 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027712022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 11,16 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027722022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 241,80 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027742022 | LENERA-zámky, kovania, kľúče | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 458,40 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027792022 | Botanický ústav ČR-palynologické služby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Botanický ústav AV ČR | 67985939 | 4 129,51 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028842022 | MEDIAPRINT-KAPA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 42,00 € | 07.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027732022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 102,60 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027802022 | Ferdinand Ornth-geodetické zameranie a foto | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ferdinand Ornth | 43512259 | 1 000,00 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027822022 | DOXX-darčeková poukážka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 997,00 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028102022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 828,97 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028142022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 659,17 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028502022 | Jednota slov.mat.a fyz.-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jednota slovenských matematikov | 00178705 | 24,00 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028832022 | MEDIAPRINT-KAPA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 12,00 € | 07.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027642022 | CCC RightsLink-Porubská+kolektív publikovan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Copyright Clearance Center | 132922432 | 1 728,56 € | 06.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027652022 | Ústav kraj.ekológie-refundácia cest.nákl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679118 | 25,60 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027412022 | Topstav-oprava vodovodného potrubia Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOPSTAV É a A s.r.o | 46528741 | 365,00 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027672022 | MANUTAN SLOVAKIA-plošinový vozík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 130,32 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027692022 | Society for Human Studies-vydavat.služby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Society for human studies o.z. | 50614304 | 2 397,60 € | 06.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027772022 | MICROCOMP-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 64,74 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027782022 | MICROCOMP-servis tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 80,16 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028482022 | NILFISK-oprava podlah.umývacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NILFISK s.r.o. | 35874112 | 71,65 € | 06.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra |