Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221027862022 | Wasco-pranie a čistenie 9/2022 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 23,43 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027872022 | Wasco-pranie a čistenie talárov,čiapok FPV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 441,21 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027882022 | SOLARISS-veterný generátor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Solariss s.r.o. | 47312599 | 738,80 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027892022 | PROMERTECH-univerzálny merač život.prostr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PROMERTECH s.r.o. | 51837854 | 210,00 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027902022 | Spojená škola-občerstvenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 1 893,40 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027912022 | MG COMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 280,00 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027922022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 465,00 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027932022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,96 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027942022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 23,04 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027952022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 55,94 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027962022 | ŠKOLA-učebné pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Škola.sk, s. r. o. | 50293893 | 282,72 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028042022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 073,33 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028052022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 916,32 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028062022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 471,97 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028072022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 Náb.Ml K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 140,91 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028082022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 356,00 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028092022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,10 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028112022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 209,08 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028122022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12 907,60 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028132022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 628,14 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028152022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 413,25 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028182022 | RÚVZ-labor.vyšetrenie vody v bazéne 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 17336031 | 105,91 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028252022 | A.T.S.-oprava brány ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 98,20 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028262022 | NTS-teplo 9/2022 kanc.priestory Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 100,15 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028272022 | NTS-teplo 9/2022 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 344,36 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028282022 | ZVS-voda,stočné.zr.voda 9/2022 Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 849,48 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028292022 | ZVS-voda,stočné.zr.voda 9/2022 Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 132,58 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028302022 | Corado-ochrana objektov 9/2022 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 503,83 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028312022 | Corado-ochrana objektov 9/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028322022 | Corado-ochrana objektov 9/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra |