| 20201018422020 |
DIVAI-Hašková konfer.poplatok |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
DiVAI |
42116988 |
|
200,00 € |
17.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018432020 |
Martiška-znalecký posudok |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Martiška Peter, Ing. |
50350331 |
|
699,63 € |
17.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018442020 |
Podt.VS-voda,stočné, zr.voda 3-6/2020 SNV |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ |
36500968 |
|
295,62 € |
17.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018482020 |
MERCATORS DMS-šatníkové skrine |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MERCATOR DMS, spol. s r.o. |
17327547 |
|
1 249,00 € |
17.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018312020 |
TSV PAPIER-kancelársky materiál |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
76,50 € |
17.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018322020 |
TSV PAPIER-kancelársky materiál |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
276,90 € |
17.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018332020 |
TSV PAPIER-kancelársky materiál |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
207,13 € |
17.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018352020 |
TSV PAPIER-kopírovací papier |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
14,64 € |
17.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018372020 |
TSV PAPIER-kancelársky materiál |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
33,25 € |
17.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018392020 |
TSV PAPIER-kancelársky materiál |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
50,50 € |
17.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018402020 |
TSV PAPIER-kopírovací papier |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
233,88 € |
17.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018412020 |
Ústav krajinnej ekológie-Šíblová refundá |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Ústav krajinnej ekológie SAV |
00679119 |
|
7,60 € |
17.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018202020 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne |
31412408 |
|
67,76 € |
16.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018222020 |
Škrobánek-meranie spotreby paliva NR 323BX |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM |
|
|
340,08 € |
16.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018282020 |
OMV-phl,umytie auta,benzín kosačka 6/2020 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
OMV SLOVENSKO |
00604381 |
|
334,02 € |
16.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018302020 |
Magnanimitas-Borisová konferenčný poplatok |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Magnanimitas |
69887900 |
|
78,00 € |
16.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018212020 |
INMEDIA-mliečne výrobky |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
36019208 |
|
51,11 € |
16.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018232020 |
PERLA-reklamné predmety |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
PERLA-Branislav Peták |
32033281 |
|
252,00 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018272020 |
Microcomp-inštalácia projektora |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MICROCOMP NITRA |
31410952 |
|
246,50 € |
16.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018162020 |
PLUG-germicídny žiarič |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
PLUG,s.r.o. |
50698621 |
|
799,78 € |
16.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018032020 |
Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
KNÍHKUPECTVO VIERA |
43909680 |
|
487,56 € |
15.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017972020 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne |
31412408 |
|
2,16 € |
15.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017992020 |
MIK-mäsové výrobky |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Mik s.r.o. |
34099514 |
|
37,62 € |
15.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018042020 |
STEPS-náradie |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
STEPS |
40494748 |
|
1 075,00 € |
15.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018052020 |
Slovenská pošta-poštovné 5/2020 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
SLOVENSKÁ POŠTA |
36631124 |
|
9 652,83 € |
15.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018082020 |
UNIVERZITNÁ JEDÁLEŇ-minerálna voda, káva |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
UKF v Nitre |
0015716 |
|
132,00 € |
15.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018092020 |
ZVS-voda,stočné,zrá.voda 5/2020 ŠD Brez.Háj |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO |
36550949 |
|
666,78 € |
15.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018152020 |
OZ DIVAI-Klimová,Obonya +2 konf.popl. |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
DiVAI |
42116988 |
|
1 000,00 € |
15.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017982020 |
INMEDIA-potraviny |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
36019208 |
|
68,13 € |
15.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018002020 |
METRO-potraviny |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
607,43 € |
15.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
