Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201025142020 | ACT-výmena filtrov a filt.vložiek 7/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 378,36 € | 17.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025132020 | Petit Press-inzercia v denníku SME | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 371,24 € | 17.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025422020 | NKS-odvoz biolog.rozl.odpadu 8/2020 ŠD Zobo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 385,37 € | 17.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025532020 | A.C.T.-jarný servis vzduchotechniky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 9 879,00 € | 17.08.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024932020 | Petrovič-nájom 9/2020 Tetyana Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PaedDr.Ladislav Petrovič , PhD. | 400,00 € | 14.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201024942020 | Union-poistenie ZSC 7/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 15,60 € | 14.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024992020 | PSSDI P.STAROVIČ-stavebný dozor ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PSSDI s.r.o. | 53084365 | 7 800,00 € | 14.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025182020 | MERATEST-priemyselný multimeter | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MERaTEST s.r.o | 50312928 | 1 044,00 € | 14.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024952020 | STEF92-Ďuračková konf.popl. douč.DPH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STEF92 Technology LTD. | 102700155 | 229,00 € | 14.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024962020 | STEF92-Miššíková konf.popl. douč.DPH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STEF92 Technology LTD. | 102700155 | 229,00 € | 14.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024972020 | STEF92-Bohuslavská konf.popl. douč.DPH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STEF92 Technology LTD. | 102700155 | 229,00 € | 14.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024982020 | STEF92-Welnitzová konf.popl. douč.DPH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STEF92 Technology LTD. | 102700155 | 458,00 € | 14.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024902020 | Jakabová-nájom 9/2020 Hanna Shvaba | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Dana Jakabová | 1035517857 | 400,00 € | 13.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024912020 | Microcomp-oprava NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP NITRA | 31410952 | 105,60 € | 13.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024922020 | Petit Press-inzercia v denníku SME | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 95,10 € | 13.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025162020 | GIEGO-mobilné telefóny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 1 700,00 € | 13.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025152020 | LIPOVSKÝ & ŠEVČÍK-farba,omietka,sadra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LIPOVSKÝ a ŠEVČÍK s.r.o. | 36555720 | 315,35 € | 13.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025192020 | MEDIHUM-manžety, odsávačka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIHUM | 2022055255 | 418,00 € | 13.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025382020 | E-GEMS-lampa,UV box,svetelný set,polarizačn | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | E-gems.cz | 05798264 | 2 478,00 € | 13.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201026512020 | BIOTECH-materiál pre laboratória | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 15 000,00 € | 13.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024832020 | Bitner-tlač časopisu Náš čas 3/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 297,60 € | 12.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024842020 | SPP-vyučt.plynu 7/2020 Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 595,60 € | 12.08.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024852020 | SPP-vyučt.plynu 7/2020 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 732,99 € | 12.08.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024862020 | SPP-vyučt.plynu 7/2020 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 459,15 € | 12.08.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024872020 | SPP-vyučt.plynu 7/2020 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 686,31 € | 12.08.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024882020 | SPP-vyučt.plynu 7/2020 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 852,35 € | 12.08.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024802020 | NTS-teplo 7/2020 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 353,43 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024812020 | NTS-teplo 7/2020 kanc.priestory | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 195,87 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024822020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7/2020 Kraskova,Hod | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 440,48 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025002020 | ERPOS-vonkajšie úpravy areálu TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ERPOS, spol. s.r.o. | 31588506 | 89 796,23 € | 12.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra |