Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201027122020 | CENTRUM VTI-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum VTI SR | 00151882 | 12,00 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201026892020 | Ostravská univerzita-Baďová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 65,03 € | 08.09.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201026932020 | Monitora-monitoring médií 8/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Monitora, s.r.o. | 47242396 | 460,80 € | 08.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027002020 | Huliaiev Nikita-Sándorová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HULIAIEV NIKITA | 25,37 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201027022020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 428,82 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027042020 | Garmond Nitra-väzba časopisov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GARMONDNITRA-vydavateľstvo | 17616093 | 808,44 € | 08.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027062020 | Horváth-kominár-čistenie komínov Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vojtech Horváth - kominár | 47169567 | 20,00 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027072020 | Univ.Komens.-Laczo-refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KOMENSKÉHO | 00397865 | 50,86 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027092020 | IATED Academy-Juhásová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 260,00 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201027102020 | Corado-Soat-ochrana objektov 8/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 488,00 € | 08.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027112020 | NKS-vývoz triedeného odpadu 8/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 950,40 € | 08.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027132020 | UKF UJ-občerstvenie školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 261,65 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027142020 | CENTRUM VTI-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum VTI SR | 00151882 | 19,92 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027152020 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2020/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 08.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027162020 | Klimak-kontrola a oprava vzduch.jednotky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLIMAK, s.r.o. | 36545198 | 300,00 € | 08.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027182020 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2020/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 08.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027202020 | Centrum biol.rastl.-nájom 9/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 67,87 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027212020 | Centrum biol.rastl.-nájom služby 9/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 43,92 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027222020 | PAČ-pranie a čistenie 9/2020 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 116,83 € | 08.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027232020 | Diners-olej,čistič motora ...8/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DINERS CLUB SLOVAKIA | 35757086 | 45,95 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027492020 | TECHNOLOGY SLOVAKIA-jednorázové misky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. | 36388173 | 647,86 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027782020 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2020 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 496,80 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027792020 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2020 Nábr.Mládeže K- | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 561,16 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027842020 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2020 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 128,03 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027882020 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2020 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 778,91 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027892020 | ZSE-vyučt.el.ener. 8/2020 Nábr.Mládeže 1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 670,39 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027902020 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2020 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,17 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027932020 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2020 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 742,61 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028522020 | OMV-phl, umytie,phl do kosačky 8/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 421,70 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027192020 | MS Trans Services-preklad odborných textov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MS TRANS SERVICES, s.r.o. | 50338994 | 2 289,60 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |