Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201028822020 | Správa budov-nájom 9/2020 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028832020 | SVB-nájom 10/2020 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 110,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201029002020 | BEGA-kancelársky nábytok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BEGA s.r.o. | 36547654 | 429,00 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028852020 | HSH-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 272,13 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028842020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 332,23 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028572020 | VÚB-platby cez terminál 8/2020 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 1,88 € | 14.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028592020 | VÚB-platby cez terminál 8/2020 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 1,27 € | 14.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028602020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2020 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 348,04 € | 14.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028612020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2020 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 750,06 € | 14.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028662020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 657,28 € | 14.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028672020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 491,32 € | 14.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028682020 | PAMIKO-predplatné r. 2020/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAMIKO spol. s r. o. | 31320007 | 15,00 € | 14.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028412020 | FaxCopy-makro objektív,sada medzikrúžkov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FaxCopy Pro s.r.o. | 47076178 | 1 538,88 € | 14.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028492020 | ŠKOLÁČIK-školské potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKOLÁČIK | 36558125 | 1 246,82 € | 14.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028532020 | Mac-pro-oprava výťahu ŠD NR, PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 828,00 € | 14.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028542020 | Mac-pro-servis výťahov 8/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 720,00 € | 14.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028552020 | Mac-pro-odborná prehliadka výťahov 8/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 672,00 € | 14.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028562020 | VÚB-platby cez terminál 8/2020 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 17,25 € | 14.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028582020 | VÚB-platby cez terminál 8/2020 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 35,12 € | 14.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028622020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2020 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 098,14 € | 14.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028632020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2020 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 637,22 € | 14.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028642020 | REVIS-SERVIS-skartovač,kalkulačka,viazačka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 153,72 € | 14.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201029312020 | Univ.Komenského-Kačala refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KOMENSKÉHO | 00397865 | 12,30 € | 14.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028692020 | PAMIKO-predplatné r. 2020/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAMIKO spol. s r. o. | 31320007 | 15,00 € | 14.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028652020 | REVIS-SERVIS-magnetická tabuľa | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 33,60 € | 14.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027952020 | Ellio-výmena ventilov hydrantov ŠD Zobr, NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 1 023,30 € | 11.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027972020 | Plandorová-nájom 10/2020 Sonia Ruiz Parra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Katarína Plandorová | 41646339 | 400,00 € | 11.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027982020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 279,30 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027992020 | Univ.Komenského-Broďáni a spol.-publikovani | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KOMENSKÉHO | 00397865 | 20,00 € | 11.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028002020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 88,61 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |