Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201029142020 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 52,81 € | 17.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201029152020 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 39,33 € | 17.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201029422020 | Podt.VS-voda,stoč.,zr.voda 5.6.-8.9.20 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ | 36500968 | 305,26 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201029172020 | TME SLOVAKIA-programovateľný lab.zdroj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 111,48 € | 17.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201029102020 | ACTIVITY SLOVAKIA-ochranný tvárový štít | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ACTIVITY SLOVAKIA, s.r.o. | 35855096 | 1 435,20 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201029092020 | EURONICS TPD-chladnička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | František Majtán- EURONICS TPD | 11790547 | 395,99 € | 17.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201029082020 | P.E.MAX-dezinfekčný prípravok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Róbert Pecho P.E.MAX | 11984112 | 107,52 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201029052020 | MICROPRINT-pečiatka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROPRINT-Vladimír Sýkora | 11727837 | 11,00 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201029012020 | REALTIME TECHNOLOGIES-tryska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o | 45295786 | 150,00 € | 17.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028982020 | CHRIEN-ryby, mrazená zelenina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chrien, spol.s.r.o. | 36008338 | 234,12 € | 17.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028962020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 39,60 € | 17.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028942020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 173,38 € | 17.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028932020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 254,27 € | 17.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028902020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 3,24 € | 17.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028892020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 3,24 € | 17.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028882020 | KARNEGO-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 72,00 € | 17.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028862020 | UKF UJ-občerstvenie workshop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 124,06 € | 17.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201029662020 | Univerzita Palackého-Machala refundácia nák | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 128,64 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201031412020 | MAJSTER PAPIER-jednorázové rakavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 300,00 € | 17.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028712020 | EDC-ročná kontrola EPS 8/2020 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDC s.r.o. | 46928596 | 324,00 € | 16.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028722020 | ZVS-voda,stočné 8/2020 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 132,98 € | 16.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028732020 | ZVS-voda,stočné,zráž.voda 8/2020 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 79,38 € | 16.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028742020 | ZVS-vytýčenie IS havar.stav Dráž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 48,22 € | 16.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028752020 | Službyt-nájom 10/2020 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 115,23 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028762020 | Službyt-nájom 10/2020 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 110,39 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028772020 | OSBD-nájom 10/2020 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 151,06 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028782020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 330,06 € | 16.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028792020 | Správa budov-nájom 9/2020 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028802020 | CS-FRUIT-zelenina, ovocie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 574,25 € | 16.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028812020 | INMEDIA-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 224,56 € | 16.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |