Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201032702020 | FAXCOPY-statív | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FaxCopy Pro s.r.o. | 47076178 | 84,00 € | 12.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032622020 | Preš.univerzita-Baďová konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 15,00 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032632020 | Ekumenická spol.-Hlad publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ekumenická spoločnosť pre štúdium | 31746772 | 300,00 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032642020 | Ekumenická spol.-Hlad publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ekumenická spoločnosť pre štúdium | 31746772 | 300,00 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032652020 | Ekumenická spol.-Kondrla publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ekumenická spoločnosť pre štúdium | 31746772 | 300,00 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032432020 | St.Nicolaus DIRECT-dezinfekčný prostriedok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 192,48 € | 09.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032462020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 178,26 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032472020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 23,98 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032482020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 273,38 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032502020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 191,02 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032512020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 257,24 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032532020 | HSH-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 487,20 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032542020 | Slovak Telekom-pevné linky 9/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 1 185,30 € | 09.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032552020 | INMEDIA-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 108,00 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032562020 | CHRIEN-ryby, mrazená zelenina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chrien, spol.s.r.o. | 36008338 | 311,64 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032572020 | Obecné siete-televíz.služ.10/2020 hosť.ŠDNR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Obecné siete, s.r.o. | 36831522 | 49,50 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032582020 | TBR-arboristické práce | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TBR s.r.o. | 46987797 | 5 204,40 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032592020 | PAČ-pranie a čistenie 10/2020 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 8,16 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032602020 | Equilibria-tlač publikácie Intervencia a pr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 297,75 € | 09.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032612020 | Equilibria-tlač publikácie Sekundárne vzdel | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 388,85 € | 09.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032662020 | PAČ-pranie a čistenie 10/2020 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 162,85 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032672020 | PAČ-pranie a čistenie 10/2020 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 199,46 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201033002020 | QEX-rozšírenie licencie a integrácia Orches | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | QEX, a.s. | 00587257 | 3 440,80 € | 09.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032272020 | Petrovič-nájom 11/2020 Tetyana Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PaedDr.Ladislav Petrovič , PhD. | 400,00 € | 08.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201032282020 | Jakabová-nájom 11/2020 Hanna Shvaba | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Dana Jakabová | 1035517857 | 400,00 € | 08.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032292020 | Paragraf-služby v oblasti miezd 9/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032312020 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2020 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 638,12 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032322020 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2020 Nábr.Mládeže K- | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 948,94 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032342020 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2020 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 126,22 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032362020 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2020 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 021,33 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra |