Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201036522020 | CEIBA-zavesný galerijný systém | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 129,57 € | 28.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036532020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 182,62 € | 28.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036542020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 287,39 € | 28.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036552020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 332,26 € | 28.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036592020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 142,03 € | 28.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036602020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 192,02 € | 28.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036862020 | ADDA-deratizácia priestorov ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADDA spol. s r.o. | 31428886 | 72,00 € | 28.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036872020 | ADDA-deratizácia priestorov ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADDA spol. s r.o. | 31428886 | 216,00 € | 28.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036882020 | HAGARD:HAL-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 564,54 € | 28.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035572020 | TOMCAMP-odvoz kuchynského odpadu 8/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOMCAMP s..r.o. | 46463437 | 130,92 € | 27.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035582020 | TOMCAMP-odvoz kuchynského odpadu 9/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOMCAMP s..r.o. | 46463437 | 107,40 € | 27.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035762020 | MAGNANIMITAS-Šutovcová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 148,00 € | 27.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035952020 | MAGIC DANUBE-jazyková korektúra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magic Danube, s.r.o. | 51896389 | 690,00 € | 27.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035962020 | Ústav krajin.ekolog.-Šíblová ref. nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 5,10 € | 27.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036012020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 281,06 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036322020 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 258,19 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036352020 | ARES-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 62,00 € | 27.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036632020 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 663,65 € | 27.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036652020 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 116,55 € | 27.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035802020 | CLEAN TONERY-toner | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 66,00 € | 27.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035982020 | Ústav kraj.ekolog.-Kalivodová ref. nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 85,36 € | 27.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036342020 | MS TRANS SERVICES-odborný preklad | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MS TRANS SERVICES, s.r.o. | 50338994 | 1 908,00 € | 27.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036622020 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 487,13 € | 27.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036642020 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 79,15 € | 27.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036022020 | CLEAN TONERY-toner | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 69,91 € | 27.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037172020 | Orange-mobilný internet a TV služby 10/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 156,27 € | 27.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035012020 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 361,63 € | 26.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035022020 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 166,42 € | 26.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035032020 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 73,11 € | 26.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035042020 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 647,22 € | 26.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra |