Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201049512020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 70,48 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049532020 | Univesity of Pécs-popl. za cert.jazyk.skúšk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pécsi Tudományegyetem | 1 080,00 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201049542020 | MDPI-Medová,Bulková,Čeretková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 004,07 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049862020 | EURONICS TPD-objektív | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | František Majtán- EURONICS TPD | 11790547 | 6 106,00 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049382020 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 5,72 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049402020 | AIVD-členský poplatok r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASOCIÁCIA INŠTITÚCIÍ | 17320615 | 50,00 € | 16.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049522020 | KEKO TRADING-jednorázový riad | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KEKO Trading s.r.o. | 17311454 | 219,85 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049722020 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 2 676,60 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049732020 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 6 393,80 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050022020 | Mano-Gaz-oprava kotla SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANO-GAZ s.r.o. | 45245401 | 330,00 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049442020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 88,63 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049452020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 144,14 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049462020 | INMEDIA-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 112,93 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049472020 | INMEDIA-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 22,08 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049482020 | HSH-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 38,06 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049492020 | HSH-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 133,21 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049502020 | ARGEMATIC-káva | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 129,60 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050472020 | ALCASYS-karta | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 3 624,00 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201048942020 | Magnanimitas-Kačmárová konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 79,00 € | 15.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201048992020 | Slovenská pošta-poštovné balík 11/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 8,10 € | 15.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201048282020 | RKCZ-ubytovanie študentov 12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 630,00 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201048882020 | Šurda-oprava na teplovodnom potrubí ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jaroslav Šurda | 30008611 | 1 348,90 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049032020 | DMC-tlač publikácií Lesná pedagogika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 306,80 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049042020 | Magyar Nemzeti Levéltár-publikovanie fotogr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magyar Nemzeti Levéltár Országos | 128,00 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201049052020 | DMC-tlač publikácií Výchovné problémy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 792,20 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049122020 | Microcomp-oprava tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 36,00 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049332020 | inSPORTline-hrudný pás | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 1 018,80 € | 15.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049342020 | PIXEL PRINT-poster | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 26,00 € | 15.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049352020 | AJ PRODUKTY-kancelársky vozík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 1 796,40 € | 15.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049952020 | SOŠ dopravná-nájom a služby 9-12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola dopravná | 17055211 | 620,00 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra |