Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201042032020 | PER CONSULTING-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PER Consulting group s.r.o. | 46948759 | 280,00 € | 19.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042052020 | MANUTAN SLOVAKIA-hliníkový profi rebrík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 143,05 € | 19.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042072020 | CENTRALCHEM-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CENTRALCHEM,s.r.o. | 51324440 | 787,34 € | 19.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042082020 | HELAGO-olej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Helago-sk, s.r.o. | 47479256 | 24,00 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042092020 | SCHNEIDER AIRSYSTEMS-kompresor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Schneider Airsystems s.r.o. | 309,67 € | 19.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201042552020 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 163,90 € | 19.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042562020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 9,72 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042572020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 179,78 € | 19.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042582020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 46,12 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042602020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 33,84 € | 19.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042612020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 146,58 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042632020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 44,09 € | 19.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041872020 | Peter Lang-tlač monografie Cultural and soc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Peter Lang GmbH | 114225574 | 1 399,00 € | 19.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041922020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 36,30 € | 19.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041932020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 66,00 € | 19.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042402020 | MERCK-zariadenie na úpravu vody | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MERCK spol. s r.o. | 18626971 | 3 729,00 € | 19.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041292020 | Pekastroj-oprava plynového sporáku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PekaStroj, s.r.o. | 36554219 | 45,36 € | 18.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041472020 | IATED-Petres-registračný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 260,00 € | 18.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201041772020 | IATED-Lenghart konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 314,60 € | 18.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201041302020 | B-Stavmont-výmena elektroinštal.sústavy Dr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | B-Stavmont s.r.o. | 47556579 | 12 412,30 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041322020 | CKM-členské 10/2020 ISIC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 60,00 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041342020 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 38,04 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041352020 | MAJSTER PAPIER-papierové utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 63,90 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041462020 | Tomcamp-odvoz kuchynského odpadu 10/2020 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOMCAMP s..r.o. | 46463437 | 172,80 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041502020 | ARGEMATIC-káva | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 273,60 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041512020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 101,28 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041522020 | INMEDIA-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 224,78 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041532020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 159,00 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041542020 | PAČ-pranie a čistenie 11/2020 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 56,28 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041552020 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 678,00 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |