| 20201018192020 |
MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
PhDr.Gabriela Spišáková |
33768897 |
|
2 985,00 € |
15.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017762020 |
PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
PORTÁL SLOVAKIA |
35463066 |
|
928,81 € |
12.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017772020 |
PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
PORTÁL SLOVAKIA |
35463066 |
|
399,48 € |
12.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017842020 |
Pyroboss-pracovná zdrav.služba 5/2020 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Pyroboss, s.r.o. |
36644048 |
|
100,00 € |
12.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017852020 |
Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
KNÍHKUPECTVO VIERA |
43909680 |
|
387,51 € |
12.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017862020 |
Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
KNÍHKUPECTVO VIERA |
43909680 |
|
396,00 € |
12.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017872020 |
Magnanimitas-Kozárová konferenčný poplatok |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Magnanimitas |
69887900 |
|
78,00 € |
12.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017912020 |
University of Nis-Kráľová,Kováčiková konf.p |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
University of Nis Faculty of |
|
|
200,00 € |
12.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017962020 |
PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
PORTÁL SLOVAKIA |
35463066 |
|
912,55 € |
12.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017892020 |
Araver-oprava auta NR173GX |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ARAVER, a.s. |
00679291 |
|
383,48 € |
12.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017932020 |
SOS ELECTRONIC-multimeter digitálny |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
SOS electronic s.r.o. |
31703186 |
|
633,60 € |
12.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017942020 |
KALIBRA-digitálny teplomer vpichový |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
KALIBRA SK, s.r.o |
47560894 |
|
83,23 € |
12.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017952020 |
SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
SLOVART - G.T.G. s.r.o. |
31346359 |
|
53,64 € |
12.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018022020 |
SACKA-členský príspevok r.2020 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Slovenská asociácia cestovných |
17322642 |
|
50,00 € |
12.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018292020 |
NKS-mimoriadny vývoz KO 6/2020 TAH |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
66,02 € |
12.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017472020 |
Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
KNÍHKUPECTVO VIERA |
43909680 |
|
249,14 € |
11.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017572020 |
ORTV-elektrický ohrievač |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Martin Michalko-ORTV Nitra |
51485974 |
|
135,00 € |
11.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017632020 |
CONTEC PLUS-údržbársky materiál |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
CONTEC PLUS, s.r.o. |
35701374 |
|
329,47 € |
11.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017662020 |
Magnanimitas-Gajdáčová Veselá publikovanie |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Magnanimitas |
69887900 |
|
504,00 € |
11.06.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017682020 |
Magnanimitas-Nagyová konferenčný poplatok |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Magnanimitas |
69887900 |
|
78,00 € |
11.06.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017702020 |
Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
KNÍHKUPECTVO VIERA |
43909680 |
|
69,04 € |
11.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017522020 |
PC SEMA-tonery |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
449,53 € |
11.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017672020 |
TSV PAPIER-kancelársky materiál |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
289,72 € |
11.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017692020 |
REVIS-SERVIS-kalkulačky |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
REVIS-SERVIS, spol. s r.o. |
36657719 |
|
46,32 € |
11.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017712020 |
Jakabová-nájom 7/2020 O.P. Kumeda |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Mgr. Dana Jakabová |
1035517857 |
|
400,00 € |
11.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017722020 |
Bugárová-nájom 7/2020 Hanna Shvaba |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Bugárová Petra |
|
|
400,00 € |
11.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017732020 |
NTS-teplo 5/2020 kan.priestory |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A |
36550604 |
|
1 298,69 € |
11.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017742020 |
NTS-teplo 5/2020 K-Bio |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A |
36550604 |
|
1 810,39 € |
11.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017782020 |
MICROCOMP-výpočtová technika |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MICROCOMP NITRA |
31410952 |
|
1 342,08 € |
11.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017812020 |
MICROCOMP-výpočtová technika |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MICROCOMP NITRA |
31410952 |
|
41,64 € |
11.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
