Faktúry
Počet záznamov: 4509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001202021 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 2 024,10 € | 11.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001402021 | Správa bytov-nájom 2/2021 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 12.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001412021 | Správa bytov-nájom 2/2021 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 12.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001422021 | SVB-nájom 3/2021 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 110,00 € | 12.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001432021 | AudioCARE-audiotechnika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bc.Martin Kigyósi-AudioCARE | 50087754 | 1 680,71 € | 15.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001572021 | Mac-Pro-servis výťahov 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 756,00 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001612021 | Autohaus-Hinca-výmena štartéra NR 914IK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOHAUS-HINCA, s.r.o. | 36543764 | 424,00 € | 16.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001622021 | Slovenská pošta-poštovné 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 2 421,27 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001642021 | Marlus-nájom filtračných strojov 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 136,80 € | 18.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001652021 | Prešovská univ.-Csanády refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 122,75 € | 18.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001662021 | Magnanimitas-Petrikovičová publik. článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 744,00 € | 18.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001672021 | MDPI-Petrovič,Rakytová a spol. publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 579,68 € | 18.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001682021 | Ellio-oprava kanlizačnej prípojky Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 4 856,42 € | 18.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001692021 | Mesto SNV-popl. za znečist. ovzdušia r.2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | 34,00 € | 18.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001702021 | Gasfix-oprava plynových kotlov Dráž.4 a TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 280,00 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001712021 | ZVS-voda,stočné 1/2021 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 48,73 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001722021 | ZVS-zrážková voda 1/2021 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 99,89 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001732021 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2021 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 144,41 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001742021 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2021 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 396,85 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001752021 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2021 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 488,25 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001762021 | Evropská kult.stezka-členské r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Evropská kulturní stezka | 02057531 | 1 000,00 € | 18.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001772021 | Národní knihovna ČR-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | 00023221 | 15,43 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001782021 | Asoc. vzdel. v soc.práci-predplatné r.2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 34,00 € | 11.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001792021 | NTS-teplo 1/2021 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 3 002,76 € | 18.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001802021 | NTS-teplo 1/2021 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 4 843,99 € | 18.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001812021 | Obec Patince-správa budov 1/2021 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 450,00 € | 18.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002042021 | Preš.univerzita-Gállik konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 50,00 € | 18.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002052021 | MDPI-Ďuriš,Bartková,Tirpáková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 332,96 € | 19.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051282020 | NKS-separovaný odpad 12/2020 moloky ŠD Zobo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 324,00 € | 12.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051402020 | Wasco-pranie 12/2020 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 133,76 € | 15.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra |