Faktúry
Počet záznamov: 4509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000612021 | Orange-mobilný internet, TV služby 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 164,26 € | 28.01.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000902021 | Slovak Telekom-pevné linky 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 830,93 € | 09.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001242021 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Michalko-ORTV Nitra | 51485974 | 483,66 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001252021 | ZSE-vyučt.el.ener. 1/2021 Nábr.Mládeže K-BI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 537,74 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001292021 | Paragraf-služby v mzdovej oblasti 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001312021 | Messer-nájom plynových fliaš 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 53,20 € | 11.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001322021 | VÚB-platby cez terminál ŠD Nitra 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,08 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001332021 | VÚB-platby cez terminál ŠD Nitra 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 15,81 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001342021 | VÚB-platby cez terminál ŠD Zobor 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 26,75 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001352021 | Axasoft-elektronická stravná poukáž.2/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AXASOFT, a.s. | 35738219 | 33 423,84 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001372021 | Službyt-nájom 3/2021 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 115,45 € | 12.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001382021 | Službyt-nájom 3/2021 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 110,86 € | 12.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001392021 | OSBD-nájom 3/2021 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 125,90 € | 12.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001442021 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 1/2021 Lab.a | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001452021 | ExNet-mesačná kontrola EPS 1/2021 Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001462021 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 1/2021 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 480,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001472021 | ExNet-mesačná kontrola EPS 1/2021 KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001482021 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 1/2021 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001492021 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2021 KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001502021 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2021 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001512021 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2021 Lab a | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001522021 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2021 UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001532021 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2021 FSŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001542021 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2021 PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001552021 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2021 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001562021 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2021 ŠD Zob | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001582021 | Magnanimitas-Čierna publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 744,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001592021 | Magnanimitas-Čierna publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 874,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001602021 | Magnanimitas-Sondorová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 744,00 € | 16.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001052021 | Wasco-pranie a čistenie 1/2021 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 96,36 € | 09.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |