Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003542022 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 2/2022 PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003552022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 2/2022 Lab. a uč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003562022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 2/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003572022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 2/2022 KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003582022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 2/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003592022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 2/2022 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003602022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 2/2022 PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003612022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 2/2022 FSŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003622022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 2/2022 UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003632022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 2/2022 Lab.a uče | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003672022 | UKF UJ-strava 2/2022 zamestnanci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 50,23 € | 01.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003722022 | RenoArt-konzervácia predm arch.výskumu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RenoArt s.r.o. | 47325321 | 1 200,00 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003742022 | Corado-Soat-ochrana objektov 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 734,40 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003762022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 2 182,51 € | 01.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003792022 | Agroinštitút-Žiak školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 180,00 € | 02.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003802022 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikícií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 1 234,25 € | 02.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003812022 | Fond na podporu umenia-adm.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fond na podporu umenia | 42418933 | 20,00 € | 02.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003842022 | OMV-phl 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 646,59 € | 09.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003932022 | Dynex-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DYNEX Servis spol. s r.o. | 36030848 | 9 265,74 € | 03.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003942022 | Mik-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 71,61 € | 03.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003952022 | Inmedia-miečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 111,29 € | 03.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003962022 | Slovak Telekom-mobilný internet 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003972022 | Corado-štvrťr.kontr.HSP,EPS 2/2022 ŠD Br.Há | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 390,00 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003982022 | OTIS-servis výťahov 2/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 136,00 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004002022 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 228,00 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004022022 | Argematic-nájom kávovarov 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 48,00 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004032022 | PC Sema-toner | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 64,80 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004042022 | NKS-triedený odpad 2/2022 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 432,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004052022 | NKS-triedený odpad 2/2022 ŠD NR,TAH,Kras... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 897,60 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004072022 | Microcomp-servis projektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 25,80 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra |