Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002342022 | VÚB-platby cez terminál 1/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 19,19 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002352022 | VÚB-platby cez terminál 1/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 30,80 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002362022 | VÚB-platby cez terminál 1/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 12,27 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002372022 | VÚB-platby cez terminál 1/2022 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,92 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002382022 | UIKTEN-Pavlovičová a kol.- publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 500,00 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002392022 | Ambróziová-pracovná zdr.služba 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Terézia Ambrózová | 52380238 | 100,00 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002402022 | Corado Elektrik-odb.prehl.EZS 2/2022 Hodž.. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 386,00 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002412022 | Paragraf-služby v oblasti miezd 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 10.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002432022 | MDPI-Petrikovičová a kol.-publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 541,93 € | 10.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002442022 | Petit Press-inzercia špeciál VŠ MY regióny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 300,00 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002452022 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 20,00 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002472022 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 20,00 € | 09.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002492022 | Horex-kontrola HP,hydrantov,pož.uzáverov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 4 328,88 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002502022 | Minerálne vody-balená voda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 27,00 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002542022 | Službyt-nájom 3/2021 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 171,37 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002552022 | Službyt-nájom 3/2021 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 126,37 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002562022 | OSBD-nájom 3/2022 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 141,84 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002572022 | Správa bytov-nájom 2/2022 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002582022 | Správa bytov-nájom 2/2022 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002592022 | SVB-nájom 3/2022 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 125,00 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002622022 | NTS-teplo 1/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 5 749,72 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002632022 | NTS-teplo 1/2022 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 7 075,51 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002642022 | UIKTEN-Lukáčová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 500,00 € | 15.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002652022 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 96,00 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002662022 | Slovenská pošta-poštovné 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 4 855,12 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002742022 | Universum-Temiaková publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 30,00 € | 16.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002812022 | Univerzita Hr.Králové-Gallo konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ | 62690094 | 60,00 € | 17.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002822022 | INSTICC-Michaličková konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INSTICC | 395,00 € | 17.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001202022 | Orange-mobilný internet, TV služby 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 175,04 € | 28.01.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001472022 | Orange-popl. za dopl.TV 1/2022 Patince dobr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 0,14 € | 27.01.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |