Faktúry
Počet záznamov: 4509
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201051502020 | Daňový úrad-daň z motorových vozidiel 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DAŇOVÝ ÚRAD | 349,80 € | 19.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | ||||||
20201051512020 | PILA-pridelenie DOI identif.4-12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Publishers International Linking | 109,44 € | 19.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
20201051582020 | VÚB-platby cez terminál 12/2020 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 15,32 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051592020 | VÚB-platby cez terminál 12/2020 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 23,35 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051612020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2020 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 606,18 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051622020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2020 Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 291,34 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051652020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2020 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 397,78 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051732020 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2020 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 673,33 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051742020 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2020 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 579,07 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051752020 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2020 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 919,88 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051762020 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2020 Dráž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 378,01 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051772020 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2020 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 199,61 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051782020 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2020 ul.Dráž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 514,85 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051792020 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2020 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 879,75 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051802020 | ZSE-vyučt.el.en. 12/2020 Nábr.Mládeže 1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 312,83 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051812020 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2020 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 028,66 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051822020 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2020 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,58 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051832020 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2020 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 532,04 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051842020 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2020 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 044,44 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051862020 | Mesto NR-vyučt.KO rok 2020 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 308307 | 2 068,00 € | 20.01.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20201051892020 | Marlus-nájom filtračných strojov 12/2020 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 136,80 € | 20.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051912020 | Best Biz-preklad textov 3-12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Best Biz, s.r.o. | 27497208 | 21,84 € | 21.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051922020 | Tomcamp-odvoz kuchynského odpadu 12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOMCAMP s..r.o. | 46463437 | 118,56 € | 26.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | |||||
20211001632021 | OMV-umytie auta a diaľn.známka 2/2021 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 59,99 € | 16.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001822021 | Mesto NR-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 00308307 | 138,60 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001832021 | ZŠ Benkova-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZŠ Benkova | 37965859 | 88,20 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001842021 | ZŠ Fatranská-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZŠ Fatranská | 37861310 | 52,29 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001852021 | ZŠ Kniežaťa Pribinu-pedagogi.prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZŠ Kniežaťa Pribinu | 37865501 | 31,50 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001862021 | ZŠ Škultétyho-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZŠ Škultétyho | 37861301 | 37,80 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001872021 | ZŠ Tulipánova-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZŠ Tulipánova | 37865609 | 50,40 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |