Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191063922019 | Slovak Telekom-mobilný internet 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 17,99 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063932019 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 399,28 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063942019 | KARNEGO-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 158,40 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063972019 | CHRIEN-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chrien, spol.s.r.o. | 36008338 | 27,84 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063982019 | AMG-ochrana objektov 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 1 458,24 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191063992019 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 162,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064002019 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 4,80 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064012019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 713,50 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064022019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 691,51 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064032019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 910,61 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064042019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Dráž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 413,77 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064052019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 179,90 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064062019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 ul.Dráž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 3 266,68 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064072019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 4 790,24 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064082019 | BCF-el.energia 12/2019 Nábr.Mládeže 1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 7 704,48 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064092019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 1 099,76 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064102019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 1 040,63 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064112019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 3 420,79 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064122019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 1 990,55 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064132019 | Allianz-poistné plnenie NR 173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 314,60 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064192019 | Autodoprava Porubský-preprava študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Autodoprava Porubský | 34869417 | 141,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064202019 | Paragraf-služby v mzdovej oblasti 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 246,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064212019 | Torija-pracovný obed | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Zámocká koruna u Hoffera | 44828250 | 383,54 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064222019 | A.T.S.-oprava posuvnej brány TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 63,20 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064232019 | Marlus Group-nájom filtrač. strojov 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 136,80 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064242019 | Gasfix-oprava kotla ŠD Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 945,70 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064252019 | Gasfix-kontrola kotlov Nábr.Ml.,Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 462,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064262019 | TENES-I.ŠVÁRNY-koordinátor BOZP ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ivan Švarný TENES | 1176175 | 250,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064272019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 18,00 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064282019 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 28,00 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra |