Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001482022 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 1/2022 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 480,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001492022 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 1/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001502022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 1/2022 KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001512022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 1/2022 PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001522022 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 1/2022 Lab a | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001532022 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2022 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001542022 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2022 KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001552022 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2022 ŠD Zob | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001562022 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2022 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001572022 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2022 PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001582022 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2022 FSŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001592022 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2022 UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001602022 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2022 Lab.a | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001752022 | Berecová-nájom 3/2022 Tetyana Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001842022 | Centrum biológie rast.-nájom 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 67,87 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001852022 | Centrum biológie rast.-nájom služby 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 43,92 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044652021 | Mesto NR-vyučt.KO r.2021 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 316,80 € | 17.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044662021 | Mesto NR-vyučt.KO r.2021 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 211,20 € | 17.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001312022 | OMV-phl,diaľ.známky 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 709,03 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001612022 | Slovak Telekom-mobilný internet 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001652022 | Argematic-nájom kávovarov 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 48,00 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001662022 | Chrien-ryby,mrazená zelenina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chrien, spol.s.r.o. | 36008338 | 398,76 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001672022 | Chrien-mrazená zelenina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chrien, spol.s.r.o. | 36008338 | 96,10 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001682022 | CS-Fruit-zelenina,ovocie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 202,07 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001712022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 44,28 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001832022 | Salus Vitalis-simulované cvičenie študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OZ Salus Vitalis | 42191823 | 2 268,00 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001902022 | SPP-vyučt.plynu 1/2022 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 15 497,95 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001912022 | SPP-vyučt.plynu 1/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 20 039,12 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001962022 | OTIS-servis výťahov 1/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 136,00 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002092022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2022 Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 302,25 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra |