Faktúry
Počet záznamov: 4509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000172021 | Plandorová-nájom 2/2021 Sonia Ruiz Parra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Katarína Plandorová | 41646339 | 400,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000182021 | Petrovič-nájom 2/2021 Tetyana Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PaedDr.Ladislav Petrovič , PhD. | 400,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000192021 | Jakabová nájom 2/2021 Hanna Shvaba | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Dana Jakabová | 1035517857 | 400,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000232021 | Nosazilah Zulkafli-Urbaníková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nosazilah Zulkafli | 420,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000202021 | Univerzita Palackého-Popelková konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 80,00 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000212021 | IATED-Juríková a kol. konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 330,00 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000222021 | Asociácia hotelov a reštaur.-členské r.2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia hotelov a reštaurácií SR | 00623491 | 150,00 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051272020 | Wasco-pranie 12/2020 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 24,20 € | 11.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051312020 | Horex-činnosť technika BOZP 10-12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 216,00 € | 12.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051332020 | Slovak Telekom-pevné linky 12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 896,56 € | 12.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051522020 | Obec Patince-správa budov 12/2020 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 450,00 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051532020 | Paragraf-služby v oblasti miezd 12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051542020 | NTS-teplo 12/2020 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 4 260,84 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051552020 | NTS-teplo 12/2020 kanc.priestory | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 3 880,51 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051562020 | Slovenská pošta-poštovné 12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 2 117,54 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051572020 | Messer-nájom plynových fliaš 12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 53,20 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051602020 | ZVS-voda,stočné 12/2020 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 143,64 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051632020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2020 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 721,94 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051642020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2020 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 383,76 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051662020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2020 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 144,04 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051672020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2020 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 81,50 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051682020 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2020 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 136,03 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000062021 | Allianz-poistenie organ 20.1.2021-19.1.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 130,25 € | 11.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000242021 | Obecné siete-televízne služby 1/2021 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Obecné siete, s.r.o. | 36831522 | 49,50 € | 15.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000262021 | Službyt-nájom 2/2021 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 115,45 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000272021 | Službyt-nájom 2/2021 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 110,86 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000282021 | OSBD-nájom 2/2021 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 125,90 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000292021 | Správa bytov-nájom 1/2021 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000302021 | Správa bytov-nájom 1/2021 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000312021 | SVB-nájom 2/2021 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 110,00 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra |