Faktúry
Počet záznamov: 4509
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211001882021 | Gymn.Golianova-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gymnázium | 00160261 | 258,30 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001892021 | Piarist.gymnázium-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Piaristické gymnázium | 31824986 | 54,81 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001902021 | Spojená škola Slan-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 120,33 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001912021 | SOŠ gastronómie-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola gastronómie | 00596876 | 18,90 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001922021 | PASA Trnava-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PASA blahoslavenej Laury | 31825451 | 69,30 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001932021 | SOŠ Cintorínska-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola | 00596868 | 38,43 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001942021 | SOŠ veterinárna-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná veterinárna škola | 00162370 | 44,10 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001952021 | SPŠ stavebná-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná priemyselná škola stavebná | 00161373 | 94,50 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001962021 | Súkromné konzervat-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Súkromné konzervatórium | 37857134 | 18,90 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001972021 | Súkromná ZUŠ-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Súkromná ZUŠ | 37968815 | 18,90 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001982021 | ZUŠ J.Rosinského-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZUŠ J.Rosinského Nitra | 31827268 | 44,10 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001992021 | MDPI-Baláž,Tulis,Ševčík publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 499,58 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002002021 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Michalko-ORTV Nitra | 51485974 | 1 097,40 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002062021 | Energyr-oprava MaR kotolni a strojovni UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ENERGYR NITRA | 31438415 | 2 962,07 € | 22.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002072021 | Ellio-oprava strechy Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 531,30 € | 22.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002012021 | HSH-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 17,11 € | 19.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002812021 | SPP-vyučt.plynu 2/2021 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 6 785,06 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002822021 | SPP-vyučt.plynu 2/2021 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 10 569,40 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002852021 | SPP-vyučt.plynu 2/2021 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 018,30 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
20211004162021 | Messer-nájom plynových fliaš 2/2021 dobropi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 29,02 € | 22.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
20211004172021 | Messer-nájom plynových fliaš 2/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 59,30 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
20211004822021 | Messer-dobropis nájom plyn.fliaš 2/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 9,41 € | 29.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
20211004152021 | Messer-nájom plynových fliaš 2/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 29,02 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002022021 | HS TECHNOLOGY-webkamera | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 194,00 € | 19.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002032021 | HWGS-PD"Výmena vykurov.telies Nábr.mlád." | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Ákos Szabó-HWGS | 33892393 | 4 860,00 € | 18.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002092021 | DMC-tlač publikácie Religiózny cestovný ruc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 168,20 € | 23.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002122021 | Mac-Pro-servis výťahov 2/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 756,00 € | 26.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002132021 | Mac-Pro-odborné prehliadky výťahov 2/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 705,60 € | 26.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002142021 | Energyr-oprava MaR kotolni ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ENERGYR NITRA | 31438415 | 636,68 € | 25.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002382021 | De Gruyter-popl.za publik. v čas. Ars Aeter | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | De Gruyter Poland Sp. z.o.o. | 0000055478 | 840,00 € | 02.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra |