Faktúry
Počet záznamov: 5174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201000292020 | IATED-Szabó publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 305,79 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191063952019 | KARNEGO-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 66,00 € | 07.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063962019 | NKS-vývoz triedeného odpadu 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 222,00 € | 08.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064392019 | Diners-phl,diaľ.známka,umytie,..12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DINERS CLUB SLOVAKIA | 35757086 | 225,67 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000072020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 150,70 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000082020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 571,49 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000092020 | MIK-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 29,87 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000102020 | Bidfood-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 226,10 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000112020 | Bidfood-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,66 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000122020 | Bidfood-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,78 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000182020 | De Gruyter-publikovanie časopisu v el.podob | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | De Gruyter Poland Sp. z.o.o. | 0000055478 | 840,00 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000192020 | De Gruyter-publik. časopisu Topics in Lingu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | De Gruyter Poland Sp. z.o.o. | 0000055478 | 840,00 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000202020 | De Gruyter-publik.časopisu Topics dobropis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | De Gruyter Poland Sp. z.o.o. | 0000055478 | 70,00 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000212020 | Mesto NR-nájom parkovisko Wilsonovo nábreži | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 00308307 | 1,00 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000222020 | Mesto NR-nájom parkovisko Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000232020 | Mesto NR-nájom vstup a chodník ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 00308307 | 1,00 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000152020 | UKF UJ-občerstvenie novoročné stretnutie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 870,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000672020 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 16,28 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064362019 | Slovak Telekom-pevné linky 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 932,75 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064472019 | Pyroboss-zdravotná služba 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pyroboss, s.r.o. | 36644048 | 100,00 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064482019 | Horex-činnosť technika BOZP 10-12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 216,00 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064522019 | VÚB-platby cez terminál 12/2019 ŠD Zob.,NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 6,44 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064562019 | NTS-teplo 12/2019 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 4 070,89 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064572019 | NTS-teplo 12/2019 kanc.priestory UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 3 375,61 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064582019 | Slovenská pošta-poštovné 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 8,10 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064592019 | SPP-vyučt.plynu 12/2019 ul.Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 526,71 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064602019 | SPP-vyučt.plynu 12/2019 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 6 167,88 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064612019 | SPP-vyučt.plynu 12/2019 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 9 654,19 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064622019 | SPP-vyučt.plynu 12/2019 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 082,67 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064632019 | SPP-vyučt.plynu 12/2019 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 5 421,31 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |