Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221038932022 | PETIT PRESS-predplatné na r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013652022 | Službyt-vyučt.nájmu r.2021 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 23,01 € | 27.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012862022 | CHRIEN-mrazená zelenina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chrien, spol.s.r.o. | 36008338 | 23,04 € | 19.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027942022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 23,04 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012372022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 23,11 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007002022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 23,28 € | 01.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027862022 | Wasco-pranie a čistenie 9/2022 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 23,43 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011642022 | VÚB-platby cez terminál 4/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 23,46 € | 10.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021522022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 23,48 € | 27.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039022022 | Slovenská pošta-poštovné balík 11/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 23,50 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027192022 | Redakcia čas.polit.vedy-predplatné r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REDAKCIA ČASOPISU POLITICKÉ VEDY | 2021109211 | 23,60 € | 20.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008042022 | VÚB-platby cez terminál 3/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 23,86 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018802022 | Ústav kraj.ekológie-Šíblová refundácia nákl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 24,00 € | 30.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028502022 | Jednota slov.mat.a fyz.-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jednota slovenských matematikov | 00178705 | 24,00 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031542022 | MEDIAPRINT-KAPA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 24,00 € | 28.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038572022 | KNÍHKUPECTVO VIERA-knihy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 24,11 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019042022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 24,30 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020952022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 24,30 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007782022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 24,36 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031442022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 24,36 € | 27.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018452022 | Obec Patince- komun. odpad 6/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 00306631 | 24,42 € | 28.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027102022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 24,48 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003242022 | Moravské zemské muzeum-predplatné r.2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MORAVSKÉ ZEMSKE MUZEUM | 00094862 | 24,83 € | 23.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018312022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 24,94 € | 28.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013602022 | Slov.jazyková spol.-Kralčák-konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská jazykovedná spoločnosť | 00178934 | 25,00 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013612022 | Slov.jazyková spol.-Hlavatá-konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská jazykovedná spoločnosť | 00178934 | 25,00 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014992022 | Univerzita J.Dobrilu-Gallo konferenčný pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Universita Juraja Dobrilu of Pula | 25,00 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015002022 | Univerzita J.Dobrilu-Kalechyts konfer. pop. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Universita Juraja Dobrilu of Pula | 25,00 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221026372022 | Horváth-kontrola komínov 9/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vojtech Horváth - kominár | 47169567 | 25,00 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019112022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 25,01 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra |