Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221017462022 | UKF UJ-požičanie obrusov konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 10,00 € | 22.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040212022 | CKM-členské 11/2022 ISIC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221005722022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 10,12 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007502022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,15 € | 06.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020622022 | VÚB-platby cez terminál 6/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 10,16 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017542022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 10,39 € | 23.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009352022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,56 € | 21.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031592022 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2022/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 28.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031582022 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2022/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040052022 | L.K.PERMANENT-predplatné r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027932022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,96 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000922022 | Výskum.ústav dets.psych.-predplatné r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Výskumný ústav detskej psychológie | 00681385 | 11,00 € | 27.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000902022 | Výskum.ústav dets.psych.-predplatné r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Výskumný ústav detskej psychológie | 00681385 | 11,00 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000912022 | Výskum.ústav dets.psych.-predplatné r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Výskumný ústav detskej psychológie | 00681385 | 11,00 € | 27.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037372022 | MALÉ CENTRUM-časopis Největší malíři č.91 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 11,00 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221024972022 | VÚB-platby cez terminál 8/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 11,05 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017802022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 11,16 € | 23.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027712022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 11,16 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003332022 | Majster Papier-papierové utierky,servítky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 11,34 € | 24.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007462022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 11,41 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017992022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 11,70 € | 24.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020782022 | ULTRA PRINT-vizitky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 12,00 € | 12.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025552022 | CENTRUM VTI-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum VTI SR | 00151882 | 12,00 € | 13.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026712022 | MATICA SLOVENSKÁ-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 12,00 € | 16.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028832022 | MEDIAPRINT-KAPA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 12,00 € | 07.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029302022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 12,17 € | 17.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028972022 | VÚB-platby cez terminál 9/2022 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 12,26 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002362022 | VÚB-platby cez terminál 1/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 12,27 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044182021 | VÚB-platby cez terminál 12/2021 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 12,36 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029292022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 12,47 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |