Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221016262022 | Moravské zemské muzeum-predplatné r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MORAVSKÉ ZEMSKE MUZEUM | 00094862 | 25,09 € | 10.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033612022 | SUWECO-dobropis k fa č.9002100062 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 25,10 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013752022 | BIDFOOD-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,14 € | 31.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006242022 | MAGNET PRESS-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 25,20 € | 25.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015472022 | SOŠ Cintorínska-pedagogická prax LS 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola | 00596868 | 25,20 € | 08.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037772022 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 25,20 € | 06.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039502022 | Gymnázium Párovská-pedag. prax ZS r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gymnázium | 00160253 | 25,20 € | 13.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039572022 | SOŠ pedag.Levice-pedag.prax ZS r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola pedagogická | 00162795 | 25,20 € | 13.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039622022 | Súkromné konzerv-pedagogická prax ZS r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Súkromné konzervatórium | 37857134 | 25,20 € | 13.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001042022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 25,41 € | 27.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033542022 | ROMANO DŽANIBEN-predplatné r.2022/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROMANO DŽANIBEN | 62941305 | 25,50 € | 31.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019672022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 25,59 € | 08.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027652022 | Ústav kraj.ekológie-refundácia cest.nákl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679118 | 25,60 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044592021 | SPP-vyučt.plynu 1.1.-31.12.2021 byt Nábr.Ml | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 25,63 € | 17.01.2022 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004072022 | Microcomp-servis projektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 25,80 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018962022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 25,80 € | 01.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000892022 | Dr.J.Raabe Slovensko-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025532022 | FACE-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FACE-Fórum alternatívnej kultúry | 42232031 | 26,00 € | 13.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037742022 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 26,00 € | 06.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016742022 | METRO-dobropis k fa č. 0028/004697 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 26,10 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021242022 | METRO-dobropis k fa č. 0028/004697 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 26,10 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044642021 | SPP-vyučt.plynu 1.1.-31.12.2021 UJ Drážovsk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 26,20 € | 17.01.2022 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008642022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 26,40 € | 13.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027532022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 26,40 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006342022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 26,64 € | 28.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017202022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 26,76 € | 21.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003322022 | Majster Papier-papierové utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 26,88 € | 24.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004132022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 26,88 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002502022 | Minerálne vody-balená voda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 27,00 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008082022 | Union-poistenie ZSC 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 27,00 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra |