Faktúry
Počet záznamov: 4509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000662021 | Minist.vnútra-ochrana objektov 2/2021 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 02.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002342021 | Minist.vnútra-ochrana objektov 3/2021 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 02.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004942021 | Minist.vnútra-ochrana objektov 4/2021 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.04.2021 | 24.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007382021 | Minist.vnútra-ochrana objektov 5/2021 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012072021 | Minister.vnútra-ochrana objektov 6/2021 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211015652021 | Minist.vnútra-ochrana objektov 7/2021 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211020412021 | Minist.vnútra-ochrana objektov 8/2021 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 02.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211023572021 | Minist.vnútra-ochrana objektov 9/2021 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 02.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211027062021 | Minis.vnútra-ochrana objektov 10/2021 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031492021 | Minist.vnútra-ochrana objektov 11/2021 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038002021 | Minist.vnútra-ochrana objektov 12/2021 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211022752021 | DMC-tlačivá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 17,81 € | 23.08.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211026402021 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 17,85 € | 24.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211021542021 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 17,91 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050892020 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 17,92 € | 08.01.2021 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20211019392021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 17,92 € | 21.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050922020 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 18,00 € | 08.01.2021 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20211006492021 | REVIS-SERVIS-kalkulačky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 18,00 € | 21.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211017992021 | REVIS-SERVIS-čítačka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 18,00 € | 13.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211027532021 | PSYCHOPROF-predplatné r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PSYCHOPROF s.r.o. | 34132988 | 18,00 € | 05.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031772021 | HODÁLOVÁ S.-VIUSS-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hodálová Silvia-VIUSS | 47982594 | 18,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211043492021 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 18,00 € | 22.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211018572021 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 18,04 € | 15.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211035922021 | TSV Papier-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 18,07 € | 22.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211020062021 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 18,24 € | 27.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211043822021 | Microcomp-kábel,redukcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 18,48 € | 22.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211032842021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 18,72 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011982021 | Správa byt.-vyuč.nájmu r.2020 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 18,83 € | 31.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008202021 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 18,84 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001912021 | SOŠ gastronómie-pedagogická prax ZS 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola gastronómie | 00596876 | 18,90 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |