Faktúry
Počet záznamov: 4509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211009982021 | Výskum. ústav dets.psych.-predplatné r.2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Výskumný ústav detskej psychológie | 00681385 | 11,00 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010182021 | Výskum. ústav dets.psych.-predplatné r.2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Výskumný ústav detskej psychológie | 00681385 | 11,00 € | 13.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009992021 | Výskum. ústav dets.psych.-predplatné r.2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Výskumný ústav detskej psychológie | 00681385 | 11,00 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211015882021 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 11,23 € | 01.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211035432021 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 11,35 € | 18.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211026432021 | ROMANO DŽANIBEN-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROMANO DŽANIBEN | 62941305 | 11,50 € | 24.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211029342021 | ROMANO DŽANIBEN-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROMANO DŽANIBEN | 62941305 | 11,50 € | 28.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211020102021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 11,66 € | 27.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033812021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 11,76 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008942021 | Wasco-pranie 4/2021 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 11,99 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005912021 | Slov.vedec,spol.pre TVaŠ-predplatné r.2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská vedecká spoločnosť | 31789471 | 12,00 € | 15.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010922021 | EPL-predplatné časopisu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EPL s.r.o. | 467244605 | 12,00 € | 18.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211026482021 | CENTRUM VTI SR-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum VTI SR | 00151882 | 12,00 € | 24.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211027032021 | Slov. Centrum Dizajnu-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenské Centrum Dizajnu | 00699993 | 12,00 € | 28.09.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211028042021 | EPL-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EPL s.r.o. | 467244605 | 12,00 € | 07.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036972021 | UKF UJ-občerstvenie zasadn.Rady kvality | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 12,00 € | 25.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211014542021 | UNIVERZITNÁ JEDÁLEŇ-minerálna voda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 12,48 € | 17.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007002021 | REVIS-SERVIS-kalkulačky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 12,60 € | 27.04.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040202021 | VÚB-platby cez terminál 11/2021 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 12,60 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002962021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 12,65 € | 08.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211021622021 | TSV PAPIER-dierovač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 12,67 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211026692021 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 12,75 € | 28.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032882021 | VÚB-platby cez terminál 10/2021 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 12,94 € | 09.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211024302021 | VÚB-platby cez terminál 8/2021 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 12,95 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211022762021 | UMB-refundácia nákladov Ďuriš | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 13,00 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211019092021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 13,12 € | 20.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211023892021 | Wasco-pranie a čistenie 8/2021 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 13,31 € | 06.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211018372021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 13,40 € | 15.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009382021 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 13,56 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211022282021 | MICROCOMP-vypočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 13,56 € | 18.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra |