Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201031672020 | PSYCHOPROF-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PSYCHOPROF s.r.o. | 34132988 | 16,00 € | 21.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005112020 | Národní knihovna ČR-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | 00023221 | 16,11 € | 25.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201043402020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 16,13 € | 23.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201019402020 | INMEDIA-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 16,14 € | 25.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201013482020 | VÚB-popl. platby cez terminál 4/2020 ŠD DR. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 16,15 € | 18.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000672020 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 16,28 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042232020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 16,32 € | 20.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003602020 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 16,50 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201031882020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 16,50 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201039272020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 16,50 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038172020 | Preš.univ.-Straková refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 16,70 € | 30.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201015112020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 16,74 € | 27.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032102020 | Univ.sv.CaM-Hudíková refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 16,82 € | 05.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004042020 | Facebook-reklamné služby 1/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Facebook Ireland Limited | 16,96 € | 17.02.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201032742020 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 17,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032052020 | UMB-Mičko refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 17,10 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028562020 | VÚB-platby cez terminál 8/2020 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 17,25 € | 14.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201019672020 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP NITRA | 31410952 | 17,28 € | 25.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201039782020 | UNIVERZITNÁ JEDÁLEŇ-čaj, smotana | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 17,29 € | 05.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001072020 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 17,32 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201015332020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,35 € | 27.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044422020 | MAFRA SLOVAKIA-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 17,40 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201013492020 | VÚB-popl. platby cez terminál 4/2020 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 17,49 € | 18.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201015852020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 17,60 € | 02.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201030642020 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 17,60 € | 24.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000012020 | Minist.vnútra-ochrana objektov 1/2020 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002312020 | Minist.vnútra-ochrana objektov 2/2020 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 04.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005542020 | Minist.vnútra-ochrana objektov 3/2020 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009742020 | Minist.vnútra-ochrana objektov 4/2020 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 02.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011822020 | Minister.vnútra-ochrana objektov 5/2020 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra |