Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001772022 | DMC-tlač publikácie Úvod do teórií spoločen | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 97,35 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001782022 | DMC-tlač publikácie Philosophica critica 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 37,95 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001792022 | DMC-tlač publikácie Studia Historica Nitrie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 702,24 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001812022 | Mikrochem-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKROCHEM Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 204,00 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001822022 | Mikrochem-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKROCHEM Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 110,40 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001862022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 75,37 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001872022 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 852,60 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001882022 | Duel-Press-inzercia v denníku Új Szó | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DUEL-PRESS, s. r. o. | 35722517 | 480,00 € | 08.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001932022 | SPP-vyučt.plynu 1/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 9 115,44 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001942022 | Slovak Telekom-pevné linky 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 882,32 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001952022 | SATRO-káblová TV 1.2.2022-31.1.2023 Škultét | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SATRO | 31335161 | 93,20 € | 08.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002032022 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2022 ul.Dráž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 912,28 € | 08.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002062022 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 374,26 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002072022 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 187,81 € | 08.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002122022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 134,73 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002132022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 39,20 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002142022 | Inmedia-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 88,84 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002152022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 64,36 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002222022 | FN-testovanie zamestnancov Covid-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 415,00 € | 09.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002232022 | FN-testovanie zamestnancov Covid-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 490,00 € | 09.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002242022 | FN-testovanie zamestnancov Covid-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 470,00 € | 09.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002252022 | FN-testovanie zamestnancov Covid-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 410,00 € | 09.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002262022 | Gasfix-oprava kotla ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 673,60 € | 09.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002272022 | Gasfix-oprava kotla Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 1 494,60 € | 09.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002282022 | SPU-tlač publikácie Cultural Specifics of S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 907,50 € | 09.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002292022 | SPU-tlač časopisu Stredoeurópske pohľady | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 495,00 € | 09.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002302022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 154,07 € | 09.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002312022 | Metro-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 132,53 € | 09.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002322022 | Obecné siete-TV služby 2/2022 ŠD Nitra hosť | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Obecné siete, s.r.o. | 36831522 | 49,50 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002332022 | EkoPro-period.meranie emisií ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EkoPro s.r.o. | 36738506 | 960,00 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |