Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002042022 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2022 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 581,75 € | 08.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002052022 | ZSE-vyučt.el.ener.1/2022 Nábr.Ml. 1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11 403,68 € | 08.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002082022 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 662,23 € | 08.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002092022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2022 Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 302,25 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002102022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 790,67 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002112022 | Diners-umytie auta 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DINERS CLUB SLOVAKIA | 35757086 | 19,98 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002162022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 57,83 € | 08.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002192022 | MDPI-Vilinová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 623,08 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002202022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2022 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 707,35 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001872022 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 852,60 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001882022 | Duel-Press-inzercia v denníku Új Szó | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DUEL-PRESS, s. r. o. | 35722517 | 480,00 € | 08.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001932022 | SPP-vyučt.plynu 1/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 9 115,44 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001942022 | Slovak Telekom-pevné linky 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 882,32 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001952022 | SATRO-káblová TV 1.2.2022-31.1.2023 Škultét | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SATRO | 31335161 | 93,20 € | 08.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002032022 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2022 ul.Dráž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 912,28 € | 08.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002062022 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 374,26 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002072022 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 187,81 € | 08.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002122022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 134,73 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002132022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 39,20 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002142022 | Inmedia-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 88,84 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002152022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 64,36 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002392022 | Ambróziová-pracovná zdr.služba 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Terézia Ambrózová | 52380238 | 100,00 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002172022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 13,09 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002182022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 4,44 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002022022 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 219,95 € | 09.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002212022 | Union-poistenie ZSC 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 2,40 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002222022 | FN-testovanie zamestnancov Covid-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 415,00 € | 09.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002232022 | FN-testovanie zamestnancov Covid-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 490,00 € | 09.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002242022 | FN-testovanie zamestnancov Covid-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 470,00 € | 09.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002252022 | FN-testovanie zamestnancov Covid-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 410,00 € | 09.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra |