Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002262022 | Gasfix-oprava kotla ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 673,60 € | 09.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002272022 | Gasfix-oprava kotla Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 1 494,60 € | 09.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002282022 | SPU-tlač publikácie Cultural Specifics of S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 907,50 € | 09.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002292022 | SPU-tlač časopisu Stredoeurópske pohľady | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 495,00 € | 09.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002302022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 154,07 € | 09.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002312022 | Metro-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 132,53 € | 09.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002322022 | Obecné siete-TV služby 2/2022 ŠD Nitra hosť | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Obecné siete, s.r.o. | 36831522 | 49,50 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002332022 | EkoPro-period.meranie emisií ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EkoPro s.r.o. | 36738506 | 960,00 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002342022 | VÚB-platby cez terminál 1/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 19,19 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002352022 | VÚB-platby cez terminál 1/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 30,80 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002362022 | VÚB-platby cez terminál 1/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 12,27 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002372022 | VÚB-platby cez terminál 1/2022 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,92 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002382022 | UIKTEN-Pavlovičová a kol.- publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 500,00 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002452022 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 20,00 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002472022 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 20,00 € | 09.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002402022 | Corado Elektrik-odb.prehl.EZS 2/2022 Hodž.. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 386,00 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002412022 | Paragraf-služby v oblasti miezd 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 10.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002432022 | MDPI-Petrikovičová a kol.-publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 541,93 € | 10.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002442022 | Petit Press-inzercia špeciál VŠ MY regióny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 300,00 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002422022 | Argematic-káva | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 129,60 € | 10.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002492022 | Horex-kontrola HP,hydrantov,pož.uzáverov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 4 328,88 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002502022 | Minerálne vody-balená voda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 27,00 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002542022 | Službyt-nájom 3/2021 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 171,37 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002552022 | Službyt-nájom 3/2021 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 126,37 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002562022 | OSBD-nájom 3/2022 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 141,84 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002572022 | Správa bytov-nájom 2/2022 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002582022 | Správa bytov-nájom 2/2022 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002592022 | SVB-nájom 3/2022 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 125,00 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002482022 | Central European Forum.-lektorská činnosť | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Central European Forum doe Music | 42262151 | 985,00 € | 11.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002512022 | Inmedia-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 17,90 € | 11.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra |