Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000562020 | Ostravská univerzita- Angyal konf. popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 100,00 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000572020 | Jakabová-nájom 2/2019 O.P.Kumeda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Dana Jakabová | 1035517857 | 400,00 € | 17.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064832019 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2019 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 682,80 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000582020 | UKF UJ-občerstvenie školenie pedagógov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 46,64 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000592020 | Premium-poistenie budov a majetku r.2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | 5 645,56 € | 17.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000862020 | PP-EPI právny systém ročný prístup r.20-21 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. | 31592503 | 854,40 € | 17.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001252020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 843,53 € | 17.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001382020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 118,65 € | 17.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064842019 | Daňový úrad-daň z motor. vozidiel r.2019 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DAŇOVÝ ÚRAD | 347,14 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064852019 | SPP-vyučt.plynu 11-12/2019 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 277,79 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064862019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 577,90 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064872019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 38,24 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064882019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 byt Nábr.Ml | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 26,27 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064892019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 9 100,87 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064902019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 Tr.A.Hlinku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 25,63 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064912019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 UJ Drážovská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 77,33 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000612020 | IATED-Radics-vrátený popl. za publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 243,80 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064922019 | Tomcamp-odvoz kuchynského odpadu 11-12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOMCAMP s..r.o. | 46463437 | 538,08 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000602020 | IS4U-zabezp.licencie a podpory modulov UIS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IS4U, s.r.o. | 29205336 | 23 600,00 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000622020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 246,68 € | 20.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000632020 | Službyt-nájom 2/2020 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 100,72 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000642020 | Službyt-nájom 2/2020 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 114,08 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000652020 | OSBD-nájom 2/2020 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 150,28 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000662020 | Správa bytov-nájom 1/2020 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000672020 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 16,28 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000682020 | Správa bytov-nájom 1/2020 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000692020 | SVB-nájom 2/2020 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 110,00 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000702020 | IATED-Tvrdoň publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 471,07 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000712020 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Michalko-ORTV Nitra | 51485974 | 1 143,84 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001392020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 141,21 € | 20.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra |