Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191064782019 | Corado-odborná prehl. a revízia EZS ŠD NR,Z | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 050,00 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064792019 | NKS-odsepar. a vyčist.odlučovača rop.látok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 474,20 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000322020 | CS-FRUIT-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 34,59 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000332020 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 19,25 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000342020 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 2,20 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000392020 | Elsevier B.V.-Sándorová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elsevier B.V. | 2 370,00 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000362020 | Allianz-úrazové poistenie prev.osôb r.2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 107,28 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000382020 | EUA-členský poplatok r. 2020 rektor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | European University Association | 3 451,00 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001312020 | CHRIEN-mrazená zelenina, ryby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chrien, spol.s.r.o. | 36008338 | 231,60 € | 15.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064802019 | Slovenská pošta-poštovné 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 2 837,90 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000412020 | Informa UK-Vojteková,Vojtek-publikovanie čl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Informa UK Limited | 885,00 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000422020 | Common GRN-Boltižiar konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Common Ground Research | 632,74 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000432020 | Bugárová-nájom 2/2020 Hanna Shvaba | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bugárová Petra | 400,00 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064812019 | Bóna-obedy konferencia Erasmus | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Bóna Ľuboš | 33638063 | 319,68 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000442020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 221,34 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000452020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 80,90 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000462020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 226,94 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000472020 | Allianz-povinné zmluvné poist. aut r.2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 1 274,79 € | 16.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000482020 | UKF ŠD-ubytovanie zah.lektor 1/2020 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000492020 | Allianz-havarijné poist. vozidiel r.2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 2 730,90 € | 16.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000502020 | AB ART press-grafické spracovanie prezentác | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vydavateľstvo AB ART pres,s.r.o. | 45470847 | 790,00 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000512020 | Axasoft-elektronická stravná poukáž. 1/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AXASOFT, a.s. | 35738219 | 31 850,28 € | 16.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000522020 | Axasoft-elektronická stravná poukáž. 1/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AXASOFT, a.s. | 35738219 | 4 709,29 € | 16.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000532020 | Aig Turizm Seyahat Kongre-Sirotkin konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aig Turizm Seyahat Kongre | 1 650,00 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001242020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 52,56 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001302020 | HSH-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 304,48 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001372020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 335,20 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064822019 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2019 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 18 903,37 € | 17.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000542020 | Ostravská univerzita-Bauko konferenčný popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 100,00 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000552020 | Ostravská univerzita-Presinszký konf. popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 100,00 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra |