Faktúry
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191064032019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 910,61 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064042019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Dráž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 413,77 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064052019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 179,90 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064062019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 ul.Dráž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 3 266,68 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064072019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 4 790,24 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064082019 | BCF-el.energia 12/2019 Nábr.Mládeže 1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 7 704,48 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064092019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 1 099,76 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064102019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 1 040,63 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064112019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 3 420,79 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064122019 | BCF-vyučt.el.energie 12/2019 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 1 990,55 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064132019 | Allianz-poistné plnenie NR 173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 314,60 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064192019 | Autodoprava Porubský-preprava študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Autodoprava Porubský | 34869417 | 141,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064202019 | Paragraf-služby v mzdovej oblasti 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 246,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064212019 | Torija-pracovný obed | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Zámocká koruna u Hoffera | 44828250 | 383,54 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064222019 | A.T.S.-oprava posuvnej brány TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 63,20 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064232019 | Marlus Group-nájom filtrač. strojov 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 136,80 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000072020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 150,70 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000082020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 571,49 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000092020 | MIK-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 29,87 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000102020 | Bidfood-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 226,10 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000112020 | Bidfood-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,66 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000122020 | Bidfood-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,78 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000162020 | Obecné siete-televízne služby 1/2020 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Obecné siete, s.r.o. | 36831522 | 49,50 € | 10.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000252020 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2019/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 10.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064242019 | Gasfix-oprava kotla ŠD Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 945,70 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064252019 | Gasfix-kontrola kotlov Nábr.Ml.,Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 462,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064262019 | TENES-I.ŠVÁRNY-koordinátor BOZP ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ivan Švarný TENES | 1176175 | 250,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064362019 | Slovak Telekom-pevné linky 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 932,75 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191064942019 | TENES-I.ŠVÁRNY-koordinátor BOZP ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ivan Švarný TENES | 1176175 | 250,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000242020 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2019/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |