Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001652022 | Argematic-nájom kávovarov 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 48,00 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044022021 | Argematic-nájom kávovarov 12/2021 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 48,00 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004022022 | Argematic-nájom kávovarov 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 48,00 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017622022 | ART PRINT-tričká s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vladimír Fuska ART PRINT- | 33705381 | 298,80 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031322022 | ASAP-translation-korektúra textu v AJ a NJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASAP-translation s.r.o. | 35936339 | 369,60 € | 27.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013122022 | Asociác.komun.ekonómov-konf.popl.Papcunová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia komunálnych ekonómov | 35677091 | 360,00 € | 26.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000482022 | Asociácia hotelov a rešt.-členské r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia hotelov a reštaurácií SR | 00623491 | 150,00 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034682022 | Asociácia UTV-členské r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia univerzít tretieho veku | 30801451 | 66,00 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001432022 | Asociácia vzdel.v soc.práci-členské r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 200,00 € | 03.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035652022 | Asociácia vzdelávateľov v SP-časopis r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 43,00 € | 18.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009432022 | Asociatia ro sport & art-Broďáni a kol-publ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASOCIATIA RO SPORT & ART | 42884514 | 110,00 € | 25.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003292022 | ATC-Sender popl. za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ATC metod prof.Feuersteina | 4610431 | 420,00 € | 24.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035842022 | ATEE-členský popl. r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ATEE aisbl | 60,00 € | 24.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221037302022 | ATEE-členský popl. r.2022 Sándorová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ATEE aisbl | 60,00 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221025682022 | AUDIO PARTNER-dobropis k fa č.22137721 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Audio Partner s. r. o. | 27114147 | 0,01 € | 13.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025662022 | AUDIO PARTNER-dynamický mikrofón | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Audio Partner s. r. o. | 27114147 | 164,18 € | 13.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016392022 | AUTOCONT-MacBook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 143,61 € | 13.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018592022 | AUTOCONT-skener | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 312,00 € | 29.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000822022 | Autocont-tlačiareň | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 840,00 € | 25.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000812022 | Autocont-tlačiareň | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 812,00 € | 25.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025572022 | AUTOCONT-tlačiareň | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 138,00 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025592022 | AUTOCONT-tlačiareň | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 348,00 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028232022 | AUTOCONT-tlačiareň | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 192,00 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038222022 | AUTOCONT-tlačiareň | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 420,00 € | 08.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029792022 | AUTOCONT-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 391,18 € | 19.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001102022 | Autodiely Vika-akumulátor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Daniel Jambrich AUTODIELY VIKA | 41648587 | 114,07 € | 27.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016592022 | Autolux-oprava auta NR 484GR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOLUX Nitra | 35973668 | 499,01 € | 15.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221024932022 | Avalon EDC-ročná revízia EPS 8/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Avalon EDC s.r.o. | 46928596 | 324,00 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007212022 | Avalon EDC-štvrťr.revízia EPS 1-3/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Avalon EDC s.r.o. | 46928596 | 204,00 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037982022 | Avalon-štvrťročná kontrola EPS 11/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Avalon EDC s.r.o. | 46928596 | 204,00 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra |